州教体局2016年决算情况说明

州教体局2016年决算情况说明

来源: 发布时间:2017-09-15 字体大小:

 

一、机构主要职责

(一)贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。 

(二)研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。

(三)依法依规管理教育体育经费,负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规;监测全州教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款;指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

(四)依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师和校长队伍建设;负责优秀运动员退役安置工作;负责全州语言文字工作。

(五)按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。

(六)组织管理普通初中毕业学业考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(七)统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作;负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;指导高等、中等学校毕业生就业制度改革,负责毕业生就业指导服务。

(八)统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。

(九)负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

(十)贯彻落实全民健身条例,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(十一)统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展,指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作,规划全州体育训练项目的布局,指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛;负责全州运动员的登记核准和申报工作;协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。

(十二)制定全州性体育竞赛计划,指导全州性体育竞赛工作;负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作;组织举办全州大型综合性体育竞赛,承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。

(十三)负责体育彩票发行管理。

(十四)贯彻国家有关涉外方针政策,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流,组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。

(十五)组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

(十六)制定全州体育经济和经营活动的有关办法,发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格。

(十七)负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。

(十八)承担州人民政府教育督导实施工作;组织、指导全州体育督查工作。

(十九)协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

(二十)承办州人民政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

州教育局(汇总)共有17个预算单位,包括州教体局机关以及州教育科学研究院、州电教仪器站、州考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州体育馆、州全民健身服务中心、州民族体育运动学校、州举重人才基地和州体彩中心16个二级单位。核定编制数为1377人(其中后勤编制数2人)。实有人数1910人,其中在职人员1320人,离休5人,退休585人。共有小车数25辆,其中财政供养小车数17辆。共有在校学生25845人。

三、2016年度部门决算表

(见附件)

四、预算执行情况分析

(一)2016年度收支情况及同上年增减变化情况

1.收入决算:2016年决算收入总计37030.6万元,2015年决算数30346.99万元增加6683.61万元。其中:公共财政拨款28310.4万元,201522773.19万元;上级补助收入1479万元,2015188.32万元;事业收入4554.8万元,20154607.64万元;经营收入6.3万元,201516.7万元;其他收入2680.2万元,20162761.14万元。用事业基金弥补收支差额8.9万元,年初结转和结余7210.6万元。收入合计44250.1万元,比上年同期33217.24万元增加了11032.86万元。

2.支出决算:2016年决算支出总计37335.7万元,比2015年决算数24718.73增加了12616.97万元。其中:一般公共服务支出12.2万元,2015111万元;公共安全支出7万元;教育支出30912.9万元,201519887.17万元;文化体育与传媒支出2149万元,20151591万元;社会保障和就业支出1667.3万元,20151724.21万元;住房保障支出1029.2万元,2015814.55万元;其他支出1550.1万元,2015537.93万元。结余分配2115.1万元,年末结余和结转4799.4万元。支出合计44250.1万元,比上年同期33217.24万元增加了11032.86万元。

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年州教体局一般公共预算财政拨款支出决算数29236.6万元,其中基本支出19036.7万元,项目支出10199.9万元。

(三)机关运行经费情况

2016年州教体局运行费决算数为4289.8万元。其中:基本公用经费3745.9万元、交通费71.9万元、培训费90.1万元、工会经费97.2万元、福利费284.7万元。

(四)三公经费预算决算情况

按照厉行节约的原则,减少不必要的开支,2016年州教体局“三公”经费决算数为187.3万元。其中:因公出国(境)费10.2万元,公务接待费91.3万元,公务用车购置费25万元,公务用车运行维护费60.9万元。比2015年决算数206.1万减少了18.8万元。

(五)2016年度政府采购支出决算情况。

2016年度政府采购支出决算1093万元。其中货物采购1008万元,服务类采购85万元,占预算1192.5万元的91.66%

五、部门决算分析

州教体局在预算编制和预算执行中,较好地落实了相关规定。在预算编制上,遵循了统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,注重完整性、准确性、合法性、年度性,符合教体事业发展实际和需求;在预算执行中,严格按照预算编制执行,未出现虚假列支等违规现象;在预算决算时,符合相关法律法规,做到了收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。

六、改进措施

进一步加大对预决算的全过程管理,注意预算的可行性论证,预算执行时的控制及预算决算后的评价相结合,在预算编制、执行、决算等过程中力争增加透明度,及时公开预算编制和决算情况,自觉接受广大社会群众的监督。

 

 

                                     湘西自治州教育和体育局

                                         2017915

                                                        

                                                        

2016年度部门决算公开表格.xls
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