州教体局2018年决算情况说明

州教体局2018年决算情况说明

来源: 发布时间:2019-10-08 字体大小:

湘西自治州教育和体育局2018年决算公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1.机构主要职责

2.预算单位构成

二、2018年度部门决算表(附件)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、湘西州教育和体育局部门决算情况说明

(一)预算执行情况分析

1.收支情况及同上年增减变化情况

2.一般公共预算财政拨款收入支出情况

3.年度机关运行经费情况

4.年度三公经费预算决算情况

5.年度政府采购支出情况。

6.关于国有资产占用情况说明。

7.重点项目预算的绩效目标情况

(二)进行部门决算分析。

(三)提出改进措施。

四、专业名词解释

 

一、机构主要职责 

  (一)贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。 

  (二)研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。 

  (三)依法依规管理教育体育经费,负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规;监测全州教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款;指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。 

  (四)依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师和校长队伍建设;负责优秀运动员退役安置工作;负责全州语言文字工作。 

  (五)按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。 

  (六)组织管理普通初中毕业学业考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 

  (七)统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作;负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;指导高等、中等学校毕业生就业制度改革,负责毕业生就业指导服务。 

  (八)统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。 

  (九)负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。 

  (十)贯彻落实全民健身条例,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。 

  (十一)统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展,指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作,规划全州体育训练项目的布局,指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛;负责全州运动员的登记核准和申报工作;协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。 

  (十二)制定全州性体育竞赛计划,指导全州性体育竞赛工作;负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作;组织举办全州大型综合性体育竞赛,承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。 

  (十三)负责体育彩票发行管理。 

  (十四)贯彻国家有关涉外方针政策,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流,组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。 

  (十五)组织开展体育科研和反兴奋剂工作。 

  (十六)制定全州体育经济和经营活动的有关办法,发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格。 

  (十七)负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。 

  (十八)承担州人民政府教育督导实施工作;组织、指导全州体育督查工作。 

  (十九)协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。 

  (二十)承办州人民政府交办的其他事项。 

    

  二、预算单位构成 

  州教育局(汇总)共有18个预算单位,包括州教体局机关以及州教育科学研究院、州电教仪器站、州考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、州溶江中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州体育馆、州全民健身服务中心、州民族体育运动学校、州举重人才基地和州体彩中心17个二级单位。核定编制数为2034人(其中后勤编制数2人),实有人数1679人。共有小车数16辆,其中财政供养小车数16辆。共有在校学生30310人。

 

  三、2018年度部门决算表 

  (见附件) 

 

  四、预算执行情况分析 

   1、2018年度收支情况及同上年增减变化情况 

  (一)收入决算:2018年决算收入总计53624.78万元,比2017年决算数46000.84万元增加7623.94万元。其中:财政拨款收入47205.53万元,2017年39752.6万元;上级补助收入25万元,2017年0万元;事业收入2590.14万元,2017年3103.8万元;其他收入3804.1万元,2017年3144.44万元。用事业基金弥补收支差额1454.49万元,年初结转和结余8460.61万元。收入合计63539.88万元,比上年同期51474.15万元增加了12065.73万元。 

  (二)支出决算:2018年决算支出合计56547.01万元,比2017年决算数42431.49增加了14115.52万元。其中:一般公共服务支出77.33万元,2016年28.79万元;教育支出48518.24万元,2017年34356.18万元;文化体育与传媒支出3082.31万元,2017年2426.7万元;社会保障和就业支出2354.63万元,2017年2264.55万元;医疗卫生与计划生育支出6.9万元;城乡社区支出5万元;住房保障支出1292.45万元,2017年1051.85万元;其他支出1210.15万元,2017年2283.42万元。结余分配453.93万元,年末结余和结转6538.93万元。支出总计63539.88万元,比上年同期51474.15万元增加了12065.73万元。 

  2、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出情况 

  2018年州教体局一般公共预算财政拨款收入决算数47205.53万元,其中一般公共预算财政拨款46515.16万元,政府性基金预算财政拨款690.38万元。 

  2018年州教体局一般公共预算财政拨款支出决算数50533.42万元,其中一般公共预算财政拨款49801.3万元,政府性基金预算财政拨款732.12万元。 

  3、机关运行经费情况 

  2018年州教体局运行费决算数为4329.89万元。其中:基本公用经费3008.45万元、交通费64.11万元、培训费110.43万元、工会经费138.81万元、福利费496.18万元、  办公设备购置116.78万元、专用设备购置394.63万元。 

  4、三公经费预算决算情况 

  按照厉行节约的原则,减少不必要的开支,2018年州教体局“三公”经费决算数为53.38万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费21.61万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费31.77万元。比2016年决算数155.28万减少了101.9万元。 

  5、2018年度政府采购支出决算情况。 

  2018年度政府采购支出决算3452.54万元。其中货物采购2800.96万元,工程类497.53万元,服务类采购154.15万元。 

  6、2018年国有资产占有情况

  2018年教体系统资产总额67,967.43万元,其中流动资产11,875.84万元,固定资产42,550.07万元,长期投资1,289.34万元,在建工程10,279.56万元,无形资产1,972.61万元。 

  固定资产总额42,550.07万元。其中:房屋建筑物465,944.77平方米,价值30,766.22万元;车辆16台,价值360.68万元;通用设备56.52万元,专用设备492.62万元;其他固定资产10,874.03万元。 

  7、重点项目预算的绩效目标情况 

     2018年州教体系统有三个重点项目预算的绩效目标申报,分别是职业教育资助配套764万、教育提质三年行动计划1000万和农村义务教育经费保障机制600万元。同时,也完成了这三个项目的绩效评价。

 

  五、部门决算分析 

  州教体局在预算编制和预算执行中,较好地落实了相关规定。在预算编制上,遵循了统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,注重完整性、准确性、合法性、年度性,符合教体事业发展实际和需求;在预算执行中,严格按照预算编制执行,未出现虚假列支等违规现象;在预算决算时,符合相关法律法规,做到了收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。

 

  六、改进措施 

  进一步加大对预决算的全过程管理,注意预算的可行性论证,预算执行时的控制及预算决算后的评价相结合,在预算编制、执行、决算等过程中力争增加透明度,及时公开预算编制和决算情况,自觉接受广大社会群众的监督。 

 

  七、名词解释 

  (一)机关运行经费 

  机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (二)“三公”经费 

  “三公”经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

                       

                                  湘西自治州教育和体育局 

                                      2019年10月8日 

2018年度部门决算表.xls
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