州教体局2018年决算情况说明

州教体局2018年决算情况说明

目录

第一部分湘西自治州教育和体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（表格见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

十一、名词解释

第一部分湘西自治州教育和体育局概况

一、机构主要职责

（一）贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。 （二）研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。（三）依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。（四）依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。（五）按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。（六）组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。（七）统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。（八）统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。（九）负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。（十）贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。（十一）统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运动员的登记核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。（十二）制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。（十三）负责体育彩票发行管理。（十四）贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。（十五）组织开展体育科研和反兴奋剂工作。（十六）制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。（十七）负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。（十八）承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州体育督查工作。（十九）协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。（二十）承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。州教育和体育局内设机构包括：1.办公室（州委教育工作领导小组秘书组秘书科）

2.基础教育科（学生科）

3.职业教育与成人教育科

4.学校体育卫生与艺术教育科

5.教师工作与师范教育科（州语言文字工作委员会办公室）

6.群众体育科（体育产业管理科）

7.青少年体育和竞赛训练科

8.应急管理科

9.政策法规科（行政审批服务科、民办教育发展科）

10.发展规划与财务建设科

11.教育督导科（州人民政府教育督导委员会办公室）

12.组织人事科（毕业生就业办公室）

13.机关党委

14.离退休人员管理服务科

管理单位有：1.湘西自治州民族广播电视大学

2.吉首大学师范学院

3.湘西自治州民族中学

4湘西自治州第二民族中学

5.湘西自治州民族体育学校

6.吉首大学师范学院附属小学

7.湘西自治州民族实验小学

8.湘西自治州民族特殊教育学校

9. 湘西自治州幼儿园

10.湘西自治州溶江中学

11.湘西自治州教育考试院

12.湘西自治州民族教育科学研究院

13.湘西自治州全民健身中心（湘西自治州体育馆）

14.湘西自治州教育科学技术院

15.湘西自治州举重人才基地

16.湘西自治州体育彩票管理中心

17.湘西自治州体育运动研究所

18.湘西自治州教育和体育工会

19.湘西自治州教育基金会秘书处

20.湘西自治州学校后勤管理服务中心

21.湘西自治州学生资助管理中心

22.湘西自治州教师发展中心

23.湘西自治州普通话培训测试站

（二）决算单位构成。

州教育局（汇总）共有18个单位，包括州教体局机关以及州教育科学研究院、州电教仪器站、州考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、州溶江中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州体育馆、州全民健身服务中心、州民族体育运动学校、州举重人才基地和州体彩中心17个二级单位。核定编制数为2034人（其中后勤编制数2人），实有人数1679人。共有小车数16辆，其中财政供养小车数16辆。共有在校学生30310人。

第二部分2019年度部门决算表

三、2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

1. 预算执行情况分析

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计63539.88万元。与2017年51474.15万元相比，增加12065.73万元，增长（减少）23.44%，主要是因为新增加一所普通初中-溶江中学。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53624.78万元，其中：财政拨款收入47205.53万元，占88.03%；上级补助收入25万元，占0.04%；事业收入2590.14万元，占4.83%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3804.1万元，占7.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56547.01万元，其中：基本支出37641.54万元，占66.57 %；项目支出18905.47万元，占33.43 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计55418.65万元，与2017年44247.3万元相比，增加11171.35万元,增长25.25%，主要是因为新增加一所普通初中-溶江中学。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出55418.65万元，占本年支出合计的98%，与2017年相比，财政拨款支出增加11144.35万元，增长25.17 %，主要是因为新增加一所普通初中-溶江中学。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出50533.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.33万元，占0.15%；教育（类）支出42,911.93 万元，占84.92%；文化体育与传媒支出2844.99万元，占5.63%;社会保障和就业支出2338.84万元，占4.63%;住房保障支出1253.4万元，占2.48%;其他支出1155.48万元，占2.19%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为21103.17万元，支出决算数为50533.42万元，完成年初预算的239.46%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

2、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为645.29万元，支出决算为814.67万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

年初预算为1629.38万元，支出决算为2970.69万元，完成年初预算的182.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

4、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1032.58 万元，支出决算为2674.62 万元，完成年初预算的259.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

5、教育（类）普通教育（款）小学教育   （项）。

年初预算为3086.26 万元，支出决算为9408.88 万元，完成年初预算的304.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

6、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为2281.81 万元，支出决算为3482.73 万元，完成年初预算的152.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

7、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4191.75 万元，支出决算为10767.53万元，完成年初预算的256.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

8、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为3645.2 万元，支出决算为5533.26万元，完成年初预算的151.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

9、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2054.25万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

10、教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为593.75 万元，支出决算为619.96万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

11、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为470.15 万元，支出决算为718.45万元，完成年初预算的152.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

12、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为276.59 万元，支出决算为1252.06万元，完成年初预算的452.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

13、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为1020.59 万元，支出决算为1240.66万元，完成年初预算的121.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

14、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为90.17 万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的120.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

15、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为195.62 万元，支出决算为1237.98万元，完成年初预算的632.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为37.82 万元，支出决算为204.14万元，完成年初预算的539.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）

年初预算为362.82万元，支出决算为1635.25万元，完成年初预算的450.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为1269.7万元，支出决算为1253.4万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）

年初预算为0万元，支出决算为423.37万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出32272.27万元，其中：人员经费27867.54 万元，占基本支出的86.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4404.73 万元，占基本支出的13.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为211.4万元，支出决算为53.38万元，完成预算的25.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算140万元，支出决算为21.61万元，完成预算的15.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。与上年100.57万元相比减少78.96万元，减少78.51%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为71.4万元，支出决算为31.77万元，完成预算的44.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支；与上年54.7万元相比减少22.93万元，减少41.92%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.61万元，占40.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.77万元，占59.52%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21.61万元，全年共接待来访团组 78个、来宾398人次，主要是上级检查、县市汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.77万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.77万元，主要是车辆保险、维修等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入690.38万元；年初结转和结余114.54万元；支出732.12万元，其中基本支出135.02万元，项目支出597.1万元；年末结转和结余72.81万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年州教体系统完成了整体绩效自评和五个专项的绩效自评。同时，也在本单位门户网上进行了公示。（http://jyhtyj.xxz.gov.cn/zwgk_165/fdxxgknr/czxx/201912/t20191214_1344326.html）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出4329.89万元，比年初预算数3423.97万元增加905.92万元，增长26.46%。主要原因是：新增一所普通初中以及预算调整。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费24.84万元，用于召开各个单位系统会议，人数1000人，内容为各个单位的工作汇报等；开支培训费110.43万元，用于开展各类教师培训、校长园长培训、教务教学工作培训、各类考试考务培训、教练员运动员培训等，人数5000人次，内容为各类教师培训、校长园长培训、教务教学工作培训、各类考试考务培训、教练员运动员培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3,452.54 万元，其中：政府采购货物支出2,800.86 万元、政府采购工程支出497.53 万元、政府采购服务支出154.15 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、名词解释

（一）机关运行经费

机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

“三公”经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘西自治州教育和体育局

                      2019年10月8日