湘西自治州教育和体育局2020年部门预算说明

（二）支出预算

2020年年初预算数32571.24万元，比2019年预算数31850.78万元增加了720.46万元，增幅2.26%。其中：

1.教育支出（类）2020年预算数25058.13万元，比2019年预算24830.13万元增加228万元，增幅1%。主要是正常调资。

2.文化体育与传媒支出（类）2020年预算数1759.31万元，比2019年预算数1917.42万元减少158.11万元，减幅8.25%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休2020年预算数2828.26万元，比2019年预算数410.86万元增加2417.4万元，增幅588.38%。主要是社会保障缴费功能科目更改，由205类更改为208类。

4.住房保障支出（类）住房公积金2020年预算数1845.2万元，比2018年818.46万元增加了1026.74万元。

5.医疗卫生支出1080.34万元。原因为预算科目调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入26990.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为25859.51万元。其中：工资福利支出21480.65万元，商品和服务支出4291.98万元。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（二）项目支出

2020年年初预算数为1131.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：教育支出项目1059.97万元，主要用于教育教学管理、学生资助、改善办学条件等方面；体育支出71.1万元，主要用于体育训练、场馆维护、参赛费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4291.98万元，比2019年4087.13预算增加204.85万元，增加5%。主要是州直学校新增人员导致。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数159.5万元，比2019年229.5万元减少70万元减幅30.5%。其中，公务接待费98.8万元，公务用车购置及运行费60.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60.7万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1万元，拟召开1会议，人数30人，内容为全州教育工作大会；培训费预算245.28万元，拟开展教师、党建等各项业务培训，人数约1000人，内容为教育教学、校长园长培训等。

（四）政府采购预算

2020年州教体局（汇总）政府采购预算总额3459.6万元，其中，货物类采购预算1549.8万元；工程类采购预算1915.6万元；服务类采购预算4.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车16辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为32078.78万元，其中，基本支出30974.71万元，项目支出1104.07万元，具体绩效目标详见报表。

2020年州教体系统共有十四个项目的专项，都已申报了绩效目标。具体见附件（项目支出绩效目标表）。

五、名词解释

（一）机关运行经费

机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

“三公”经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘西州教育和体育局

2020年6月5日

一、部门基本情况

（一）机构主要职责

1.贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

2.研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3.依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

4.依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。

5.按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。

6.组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7.统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。

8.统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。

9.负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

10.贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

11.统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运动员的登记核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。

12.制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。

13.负责体育彩票发行管理。

14.贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

15.组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

16.制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。

17.负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。

18.承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州体育督查工作。

19.协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

20.承办州人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括州教体局本级和下设17个二级预算单位：包括州教育科学研究院、州电教仪器站、州考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州体育馆、州体育运动研究所、州民族体育运动学校、州溶江中学、州举重人才基地和州体育彩票管理中心。

二、部门收支预算

（一）收入预算

州教体局2020年财政拨款收入总预算32571.24万元。其中：一般公共预算拨款26990.58万元，包括预算拨款25576.4万元，纳入预算管理的 非税收入拨款1414.18万元；无政府性基金预算拨款；纳入专户管理的非税收入拨款5580.66万元。收入较去年增加720.46万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数32571.24万元，比2019年预算数31850.78万元增加了720.46万元，增幅2.26%。其中：

1.教育支出（类）2020年预算数25058.13万元，比2019年预算24830.13万元增加228万元，增幅1%。主要是正常调资。

2.文化体育与传媒支出（类）2020年预算数1759.31万元，比2019年预算数1917.42万元减少158.11万元，减幅8.25%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休2020年预算数2828.26万元，比2019年预算数410.86万元增加2417.4万元，增幅588.38%。主要是社会保障缴费功能科目更改，由205类更改为208类。

4.住房保障支出（类）住房公积金2020年预算数1845.2万元，比2018年818.46万元增加了1026.74万元。

5.医疗卫生支出1080.34万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入26990.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为25859.51万元。其中：工资福利支出21480.65万元，商品和服务支出4291.98万元。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（二）项目支出

2020年年初预算数为1131.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：教育支出项目1059.97万元，主要用于教育教学管理、学生资助、改善办学条件等方面；体育支出71.1万元，主要用于体育训练、场馆维护、参赛费等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4291.98万元，比2019年4087.13预算增加204.85万元，增加5%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数159.5万元，比2019年229.5万元减少70万元减幅30.5%。其中，公务接待费98.8万元，公务用车购置及运行费60.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60.7万元），因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购预算

2020年州教体局（汇总）政府采购预算总额3459.6万元，其中，一般财政预算安排1866.45万元；财政专户管理的非税收入预算1593.15万元。

1. 专项预算的绩效目标

2020年州教体系统共有十四个项目的专项，都已申报了绩效目标。具体见附件（项目支出绩效目标表）。

五、名词解释

（一）机关运行经费

机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

“三公”经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘西自治州教育和体育局2020年预算公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1.机构主要职责

2.预算单位构成

二、2020年度部门预算表（附件）

1．收入支出预算总表

2．收入预算表

3．支出预算表

4．部门支出预算总表（分类）

5.支出预算明细表-工资福利支出

6.支出预算明细表-一般商品和服务支出

7.支出预算明细表-对个人和家庭补助支出

8.财政拨款收支总表

9．一般公共预算财政拨款基本支出情况表

10．一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12.一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭补助支出

13.财政专户管理的非税拨款表

14.经费拨款表

15.专项资金汇总情况表

16．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

17．项目支出绩效情况表

18.整体绩效目标表

三、湘西州教育和体育局部门2019年预算情况

（一）部门收支预算

1、收入预算

2、支出预算

（二）一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

（三）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算

2、“三公”经费预算

3、政府采购预算

4、专项预算的绩效目标

四、专业名词解释

湘西州教育和体育局

2020年6月7日