2019年度湘西自治州教育和体育局部门决算

2019年度

湘西自治州教育和体育局部门决算

目录

第一部分湘西自治州教育和体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘西自治州教育和体育局概况

1. 部门职责

（一）贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。 （二）研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。（三）依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。（四）依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。（五）按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。（六）组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。（七）统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。（八）统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。（九）负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。（十）贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。（十一）统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运动员的登记核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。（十二）制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。（十三）负责体育彩票发行管理。（十四）贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。（十五）组织开展体育科研和反兴奋剂工作。（十六）制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。（十七）负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。（十八）承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州体育督查工作。（十九）协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。（二十）承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。州教育和体育局内设机构包括：办公室（州委教育工作领导小组秘书组秘书科）、基础教育科（学生科）、职业教育与成人教育科、学校体育卫生与艺术教育科、教师工作与师范教育科（州语言文字工作委员会办公室）、群众体育科（体育产业管理科）、青少年体育和竞赛训练科、应急管理科、政策法规科（行政审批服务科、民办教育发展科）、发展规划与财务建设科、教育督导科（州人民政府教育督导委员会办公室）、组织人事科（毕业生就业办公室）、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。州教育局（汇总）共有18个预算单位，包括州教体局机关以及州教育科学研究院、州电教仪器站、州考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、州溶江中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州体育馆、州全民健身服务中心、州民族体育运动学校、州举重人才基地和州体彩中心17个二级单位。共有在职人员1902人。其中行政人员23人，参照公务员法管理事业人员13人，非参公事业人员1866人。共有小车数16辆，其中财政供养小车数14辆。共有在校学生23482人。

第二部分

部门决算表

（见附件1）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计57798.07万元。与2018年63539.88相比，减少5741.81万元，减少9%，主要是财政拨款收入减少，原因是经开区三校建设已完工，建设资金投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48369.49万元，其中：财政拨款收入41750.11万元，占86.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3933.28万元，占8.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2686.1万元，占5.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48238.73万元，其中：基本支出38563.5万元，占79.94%；项目支出9675.23万元，占20.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计46458.84万元，与2018年55418.65相比，减少8959.81万元,减少16.17%，主要是因为经开区三校建设已完工，建设资金财政投入减少；2019年终文明单位奖励和平安单位奖励发放推迟至2020年初。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出39141.05万元，占本年支出合计的84.25%，与2018年49801.3万元相比，财政拨款支出减少10660.25万元，减少21.4%，主要是因为经开区三校建设已完工，建设资金财政投入减少；2019年终文明单位奖励和平安单位奖励发放推迟至2020年初。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出39141.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出179.86万元，占0.46%；教育支出34418.5万元，占87.93%;文化旅游体育与传媒支出2453.81万元，占6.27%；社会保障和就业支出1251.91万元，占3.2%；卫生健康支出6万元，占0.02%；住房保障支出822.97万元，占2.1%；其他支出8万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为24,025.54万元，支出决算数为39141.05万元，完成年初预算的162.91%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）

年初预算为502.04万元，支出决算为763.04万元，完成年初预算的151.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）

年初预算为1516.57万元，支出决算为2332.97万元，完成年初预算的153.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为1712.86万元，支出决算为2234.36万元，完成年初预算的130.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为4147.52万元，支出决算为5297.61万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为3748.23万元，支出决算为4014.91万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为4378.42万元，支出决算为8391.98万元，完成年初预算的191.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

9、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为3448.23万元，支出决算为5191.24万元，完成年初预算的150.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

10、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）

年初预算为544.4万元，支出决算为582.26万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

11、教育支出（类）特殊教育（款） 特殊学校教育（项）

年初预算为640.72万元，支出决算为969.11万元，完成年初预算的151.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 体育训练（项）

年初预算为1250.37万元，支出决算为1468.19万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为374.11万元，支出决算为879.66万元，完成年初预算的235.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为813.46万元，支出决算为822.97万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：州幼儿园新增人员增加支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出31365.25万元，其中：人员经费27167.89万元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4197.36万元，占基本支出的13.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为229.5万元，支出决算为60.78万元，完成预算的26.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为152.4万元，支出决算为24.55万元，完成预算的16.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年21.61万元相比增加2.94万元，增长13.6%,增长的主要原因是人员增加业务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为77.1万元，支出决算为36.23万元，完成预算的47%，决算数小于年初预算数，与上年31.77万元相比增加4.46万元，增长14.04%,增长的主要原因是业务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.55万元，占40.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.23万元，占59.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为24.55万元，全年共接待来访批次618个、来宾2882人次，主要是上下级来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费36.23万元，主要是公车燃油、保险、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入1289.26万元；年初结转和结余72.81万元；支出1289.26万元，其中基本支出157.17万元，项目支出1132.08万元；年末结转和结余72.81万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年州教体系统完成了整体绩效评价以及六个专项的绩效绩效自评，分别是职业教育资助配套764万、义务教育保障机制州级配套600万元，教育教学管理专项177.79万元，教师学生专项233万元，民办教育发展专项100万元，中小学民办教师和代课教师生活困难补助专项100万元。同时，也完成了这六个项目的绩效评价。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出3783.09万元，比年初预算数4087.13减少304.04万元，降低7.44%。主要原因是厉行节约，压缩开支的原则。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费73万元，用于召开全州教体工作调研座谈会、全州社会资助研讨会、全州教师节表彰大会等会议，人数约500人，内容为全州教育体育工作调研，社会资助，全州教师表彰；开支培训费303万元，用于开展各级各类学校教师培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1190.53万元，其中：政府采购货物支出415.75万元、政府采购工程支出394.78万元、政府采购服务支出380万元。授予中小企业合同金额52.03万元，占政府采购支出总额的4.37%，其中：授予小微企业合同金额52.03万元，占政府采购支出总额的4.37%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是各级各类学校业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费

“三公”经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费

机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件2(2019年度部门整体支出绩效评价报告)

2019年度部门整体支出绩效评价报告

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