湘西自治州教育和体育局2019年部门预算公示

湘西自治州教育和体育局2019年部门预算公示

来源: 发布时间:2019-03-25 字体大小:

湘西自治州教育和体育局2019年部门预算说明

目  录

  1. 部门职责及机构设置情况

(一)机构主要职责

(二)机构设置

(三)管理单位

二、部门预算单位构成

  1. 部门收支总体情况

  1. 收入预算

  2. 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)专项预算的绩效目标

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

二、2019年度部门预算表

1部门预算收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4部门支出总表

5支出预算明细表——工资福利支出

6、支出预算明细表——一般商品和服务支出

7、支出预算明细表——对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表——工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表——一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表——对个人和家庭的补助

14、专项资金预算汇总

15、三公经费预算表

16、项目支出绩效目标表

17、整体绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

三、 州教体局2019年度部门预算情况说明

(一)介绍部门预算的基本情况

(二)、部门预算单位构成

(三)、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

(四)、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

(五)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购经费预算

4、国有资产占有使用及新增情况

5、绩效目标设置情况。

四、专业名词解释

湘西自治州教育和体育局

2019年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)机构主要职责

1.贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

2.研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。

3.依法依规管理教育体育经费,负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规;监测全州教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款;指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

4.依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师和校长队伍建设;负责优秀运动员退役安置工作;负责全州语言文字工作。

5.按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。

6.组织管理普通初中毕业学业考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7.统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作;负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;指导高等、中等学校毕业生就业制度改革,负责毕业生就业指导服务。

8.统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。

9.负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

10.贯彻落实全民健身条例,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

11.统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展,指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作,规划全州体育训练项目的布局,指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛;负责全州运动员的登记核准和申报工作;协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。

12.制定全州性体育竞赛计划,指导全州性体育竞赛工作;负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作;组织举办全州大型综合性体育竞赛,承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。

13.负责体育彩票发行管理。

14.贯彻国家有关涉外方针政策,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流,组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。

15.组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

16.制定全州体育经济和经营活动的有关办法,发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格。

17.负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。

18.承担州人民政府教育督导实施工作;组织、指导全州体育督查工作。

19.协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

20.承办州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(1)内设机构设置。州教育和体育局内设机构包括:1.办公室(州委教育工作领导小组秘书组秘书科)

2.基础教育科(学生科)

3.职业教育与成人教育科

4.学校体育卫生与艺术教育科

5.教师工作与师范教育科(州语言文字工作委员会办公室)

6.群众体育科(体育产业管理科)

7.青少年体育和竞赛训练科

8.应急管理科

9.政策法规科(行政审批服务科、民办教育发展科)

10.发展规划与财务建设科

11.教育督导科(州人民政府教育督导委员会办公室)

12.组织人事科(毕业生就业办公室)

13.机关党委

14.离退休人员管理服务科

(三)管理单位

1.湘西自治州民族广播电视大学

2.吉首大学师范学院

3.湘西自治州民族中学

4湘西自治州第二民族中学

5.湘西自治州民族体育学校

6.吉首大学师范学院附属小学

7.湘西自治州民族实验小学

8.湘西自治州民族特殊教育学校

9. 湘西自治州幼儿园

10.湘西自治州溶江中学

11.湘西自治州教育考试院

12.湘西自治州民族教育科学研究院

13.湘西自治州全民健身中心(湘西自治州体育馆)

14.湘西自治州教育科学技术院

15.湘西自治州举重人才基地

16.湘西自治州体育彩票管理中心

17.湘西自治州体育运动研究所

18.湘西自治州教育和体育工会

19.湘西自治州教育基金会秘书处

20.湘西自治州学校后勤管理服务中心

21.湘西自治州学生资助管理中心

22.湘西自治州教师发展中心

23.湘西自治州普通话培训测试站

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括州教体局本级和下设17个二级预算单位:包括州教育科学研究院、州电教仪器站、州考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州体育馆、州体育运动研究所、州民族体育运动学校、州溶江中学、州举重人才基地和州体育彩票管理中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

州教体局2019年财政拨款收入总预算28692.32万元。其中:一般公共预算拨款23977.44万元,包括预算拨款22425.16万元,纳入预算管理的 非税收入拨款1552.28万元;无政府性基金预算拨款;纳入专户管理的非税收入拨款4714.88万元。收入较去年增加2474.71万元,主要是新增一所学校州溶江中学及人员工资的正常提标。

单位

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

下级上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称

合计

28,692.32

23,977.44

4,714.88

215001

湘西州教育和体育局本级

584.85

584.85

215002

州民族教育科学研究院

581.86

578.36

3.50

215007

州电教仪器站

389.56

372.06

17.50

215012

吉首大学师范学院附属小学

3,106.80

3,106.80

215013

州民族实验小学

1,151.95

1,151.95

215014

州民族特殊教育学校

645.05

645.05

215017

州广播电视大学

1,501.19

601.19

900.00

215018

吉首大学师范学院

6,424.14

3,964.14

2,460.00

215019

州第二民族中学

2,749.58

2,749.58

215020

州民族中学

5,404.16

4,454.16

950.00

215021

州教育考试院

359.78

275.78

84.00

215023

州体育馆

108.50

108.50

215024

州体育运动研究所

103.56

103.56

215025

州民族体育运动学校

1,187.81

1,117.81

70.00

215026

州举重人才基地

192.34

192.34

215027

州全民健身服务中心

188.17

188.17

215028

州体育彩票管理中心

39.08

39.08

215029

州幼儿园

1,813.80

1,813.80

215030

州溶江中学

1,301.34

1,106.46

194.88

215099

州教育局其他事业

858.80

823.80

35.00

(二)支出预算

2019年年初预算数28692.32万元,比上年预算数25806.75万元增加了2885.57万元,增幅11.18%。其中:

1.教育支出(类)2019年预算数25545.58万元,比2018年预算22569.76万元增加2975.82万元,增幅13.18%。主要是教育人员工资正常提标。

2.文化体育与传媒支出(类)2019年预算数1917.42万元,比2018年预算数1562.65万元增加354.77万元,增幅22.7%。主要是体育人员工资正常提标。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休2019年预算数410.86万元,比2018年预算数400.64万元增加10.22万元,增幅2.55%。主要是离退休人员生活补贴由社保纳入预算。

4.住房保障支出(类)住房公积金2019年预算数818.46万元,比2018年1273.7万元减少了455.24万元。

单位

总计

单位代码

单位名称

合计

28,692.32

215001

湘西州教育和体育局本级

584.85

215002

州民族教育科学研究院

581.86

215007

州电教仪器站

389.56

215012

吉首大学师范学院附属小学

3,106.80

215013

州民族实验小学

1,151.95

215014

州民族特殊教育学校

645.05

215017

州广播电视大学

1,501.19

215018

吉首大学师范学院

6,424.14

215019

州第二民族中学

2,749.58

215020

州民族中学

5,404.16

215021

州教育考试院

359.78

215023

州体育馆

108.50

215024

州体育运动研究所

103.56

215025

州民族体育运动学校

1,187.81

215026

州举重人才基地

192.34

215027

州全民健身服务中心

188.17

215028

州体育彩票管理中心

39.08

215029

州幼儿园

1,813.80

215030

州溶江中学

1,301.34

215099

州教育局其他事业

858.80

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入23977.44万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年年初预算数为22720.69万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2019年年初预算数为1256.75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:教育支出项目999.96万元,主要用于教育教学管理、学生资助、改善办学条件等方面;体育支出256.79万元,主要用于体育训练、场馆维护、参赛费等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4087.13万元,比20183507.79预算减增加579.34万元,上升16.52%。主要是经开区三个新学校新增教师。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为229.5万元,其中,公务接待费152.4万元,公务用车购置及运行费77.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费77.1万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加18.1万元,主要是经开区新增三所学校导致。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算5万元,拟召开5会议,人数150人,内容为全州各教育部门工作会议;培训费预算192.01万元,拟开展教师、党建等各项业务培训,人数1000人,内容为教育教学、校长园长培训等。

(四)政府采购预算

2019年州教体局政府采购预算总额3289.14万元,其中,其中,货物类采购预算2389.14万元;工程类采购预算500万元;服务类采购预算450万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201812月底,本部门共有公务用车16辆,其中,机要通信用车3辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车13辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)专项预算的绩效目标

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为28242.38万元,其中,基本支出26985.63万元,项目支出1256.75万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费

机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

三公”经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘西州教育和体育局

                           2019320

州教育和体育局2019年州本级部门预算部门专项绩效目标申报表.xlsx
相关文档:
扫一扫在手机打开
2019close.png 关闭 2019dayin.png打印