湘西自治州教育和体育局2020年度部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称(公章):湘西自治州教育和体育局(汇总)
预 算 编 码: 215
评价方式:湘西自治州教育和体育局自评
评价机构:湘西自治州教育和体育局评价组
报告时间: 2021 年 6 月
联系人 |
田勇 |
联系电话 |
0743-8272098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员编制 |
2178 |
实有人数 |
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职能职责概述 |
(一)贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。 (二)研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。 (三)依法依规管理教育体育经费,负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规;监测全州教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款;指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。 (四)依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师和校长队伍建设;负责优秀运动员退役安置工作;负责全州语言文字工作。 (五)按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。 (六)组织管理普通初中毕业学业考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 (七)统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作;负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;指导高等、中等学校毕业生就业制度改革,负责毕业生就业指导服务。 (八)统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。 (九)负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。 (十)贯彻落实全民健身条例,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。 (十一)统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展,指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作,规划全州体育训练项目的布局,指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛;负责全州运动员的登记核准和申报工作;协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。 (十二)制定全州性体育竞赛计划,指导全州性体育竞赛工作;负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作;组织举办全州大型综合性体育竞赛,承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。 (十三)负责体育彩票发行管理。 (十四)贯彻国家有关涉外方针政策,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流,组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。 (十五)组织开展体育科研和反兴奋剂工作。 (十六)制定全州体育经济和经营活动的有关办法,发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格。 (十七)负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。 (十八)承担州人民政府教育督导实施工作;组织、指导全州体育督查工作。 (十九)协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。 (二十)承办州人民政府交办的其他事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 |
任务1:抓党建,强责任,进一步夯实党对教育事业的领导地位。 任务2:抓管理,提质量,进一步促进教育教学质量的稳步提升。 任务3:抓体育,重特色,进一步推动体育事业的创先争优。 任务4:抓防范,立机制,进一步保和谐平安校园的稳定态势。 任务5:抓协调,强发展,进一步确保教育体育事业的全面进步。 任务6:抓公平,注平等,进一步改善教育的公正和谐发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
1、党建工作方面:深入开展全局党员干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列活动和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。制定并印发了《2020年州教育和体育局系统机关党建工作要点》、《湘西自治州教育和体育局2020年机关党员干部学习计划》、《中共湘西自治州教育和体育局系统机关党委党费收支管理制度》,组织州教体局党组中心组(扩大)集中学习9次,组织局机关干部职工周五集中学习13次,认真落实意识形态工作责任制,给机关每一名党员干部发放了《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平总书记教育重要论述讲义》、《习近平关于力戒形式主义官僚主义重要论述选编》和《州直教体系统政治理论知识题库》等学习资料,积极订阅使用党报党刊,深入开展“大学习、走在前”进机关活动,倡导党员干部“月读一本书、日读一小时”,提高学习教育的针对性和实效性。提高了政治站位,提升了综合素质,拓宽了视野,增长了才干。 2、学校基层建设方面:2020年我局始终把教育事业摆在优先发展的战略地位高位推动。出台了《关于实施教育优先发展战略推动新时代民族教育振兴的若干意见》(州发〔2019〕9号)、《关于学习泸溪经验推动基础教育高质量发展的实施意见》(州办发〔2020〕6号)等一系列管大局、管长远的文件,推动教育优先战略落实落地。调整了州委教育工作领导小组,成员单位增加至27个。认真落实党组织领导下的校长负责制,全州中小学校党支部书记和校长“一肩挑”比例达97.3%。开展全州师德师风和校园安全综合整治,取得显著成效,“在编不在岗”等四个专项清理整治,整改8506人,完成率均在98%以上。 3、教育扶贫方面:全年发放学生资助资金4.3亿元,惠及建档立卡学生14余万人,全州无一名贫困家庭学校因贫困而失学辍学。 4、幼儿园建设方面:投入资金1.2亿元,扩大公办园学位6998个,超额完成省定任务。完成治理城镇小区配套幼儿园16个,认定普惠性民办幼儿园395所,普惠率达84.16%。 5、高中教育方面:全州消除普通高中56人以上大班额178个,完成省定任务106.92%,其中66人以上超大班额全面消除。高考本科上线7456人,上线率达50%。 6、校园安全方面:成立了州学校应对新冠肺炎疫情防控工作小组,做到了停课不停教、停课不停学,未发生一起校园内新冠疫情。全州8县市建立了校车安全监管平台,基本实现了对运行校车的实时监控,创建省级“平安校园建设先进县市”7个,创建县级以上先进平安校园272所。 7、体育事业方面:组织开展了多项高规格全民健身活动,全国举重锦标赛暨东京奥运会模拟赛获挺举和总成绩金牌,湖南省青少年锦标赛团体总分和金牌数均位列全省前三名,州第十四届州运共产生金牌462枚,打破州记录11项,超省记录13项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 |
收入合计 |
其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
事业收入 |
其他 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
65,856.87 |
6,657.18 |
47,197.36 |
2,305.05 |
7,003.7 |
2,693.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、局机关 |
4,651.97 |
169.32 |
4,284.97 |
53.68 |
144 |
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2、二级机构(16个) |
61,204.9 |
6,487.86 |
42,912.39 |
2,251.37 |
7,003.7 |
2,549.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员支出 |
公用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
56,787.20 |
42,303.60 |
35,301.82 |
7,001.78 |
14,483.60 |
2,412.49 |
9,069.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、局机关 |
4,154.7 |
1,733.69 |
1,502.44 |
231.25 |
2,421.01 |
327.96 |
497.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、二级机构(16个) |
52,632.50 |
40,569.91 |
33,799.38 |
6,770.53 |
12,062.59 |
2,084.53 |
8,572.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国出境费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
69.22 |
29.01 |
40.21 |
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1、局机关 |
27.30 |
10.98 |
16.32 |
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2、二级机构(16个) |
41.92 |
18.03 |
23.89 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在用固定资产 |
出租固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
36093.22 |
36093.22 |
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1、局机关 |
8422.42 |
8422.42 |
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2、二级机构(16个) |
27670.8 |
27670.8 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、贯彻落实国家教育体育工作的方针、政策和法律法规、制度;2、研究提出全州教育和体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度,指导并协调实施工作;3、依法依规管理教育体育经费,负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款;指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作;4、依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师和校长队伍建设;负责优秀运动员退役安置工作;负责全州语言文字工作。5、按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核要、报批工作;指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。6、组织管理普通初中学业考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、抚育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。7、贯彻落实全民健身条例,开展群体活动、实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展,协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。制定全州性体育竞赛计划,组织举办大型综合体育竞赛,承办或参加全国、全省综合性运动会单项竞赛。负责体育彩票发行管理。 |
1、州委、州政府始终把教育事业摆在优先发展的战略地位高位推动。出台了《关于实施教育优先发展战略推动新时代民族教育振兴的若干意见》(州发〔2019〕9号)《关于学习泸溪经验推动基础教育高质量发展的实施意见》(州办发〔2020〕6号)等一系列管大局、管长远的文件,推动教育优先战略落实落地。今年调整了州委教育工作领导小组,成员单位增加至27个。认真落实党组织领导下的校长负责制,全州中小学校党支部书记和校长“一肩挑”比例达97.3%。 2、学生扶贫资助:全年发放学生资助资金4.3亿元,惠及建档立卡学生14余万人,全州无一名贫困家庭学校因贫困而失学辍学。 3、幼儿园建设:投入资金1.2亿元,扩大公办园学位6998个,超额完成省定任务。完成治理城镇小区配套幼儿园16个,认定普惠性民办幼儿园395所,普惠率达84.16%。 4、校园安全:8县市建立了校车安全监管平台,基本实现了对运行校车的实时监控。全州创建省级“平安校园建设先进县市”7个,创建县级以上先进平安校园272所。 5、体育运动方面:全国举重锦标赛暨东京奥运会模拟赛获挺举和总成绩金牌,湖南省青少年锦标赛团体总分和金牌数均位列全省前三名。州第十四届州运共产生金牌462枚,打破州记录11项,超省记录13项。 6、交办事务:承办人大代表建议和政协委员提案50件,领办率、回复率、面商率、办结率和满意率均为100%。 7、教育考试院:2020年共平安顺利组织各类国家教育考试11次,参与巡考6次。 8、吉首大学师范学院:学院食堂主体工程已经完成,装修装饰工程完成90%;全年共举办各类学术讲座和教研报告26次,教育系、初教系、数计系4名学生荣获吉首大学师范生线上教学比赛一等奖;申报各类课题82多项,立项46项,立项率高达56%;教学质量全省中上水平,校内定向生95%以上参加本科学习,教学质量达全省中上水平,统考课程综合合格率达83%左右,发放自学本科毕业证594人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 |
数量、质量、时效、成本指标 |
指标1:重点工作完成率 |
100% |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2:预算完成率 |
100% |
95.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标3:政府采购执行率 |
100% |
58.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标4:三公经费控制率 |
100% |
43.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标5:部门决算信息公开 |
收到财政批复后,及时按规定在州政府网上进行公开。 |
按要求公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益目标 |
社会、经济、生态效益 |
1、做到社会各界好评,各级党委、政府满意,广大学生及其家长满意。各级党委、政府满意,受到资助的特困教师无限感谢党和政府的关怀,做到贫困大学新生不因贫困而失学。救助贫困教育,帮助其度过难关,把党的温暖送到贫困教师心里。2、依托国培、省培、州培计划,全力打造全州中小学名校长、骨干教师队伍;依托“中小学教师现代教育技术能力建设培训项目”全面提高我州教师现代教育技术能力水平;依托“名师工作室”打造湘西州教师队伍学科研修团队。借助全州“十二五”教师专业成长计划大型团队成果展示活动平台,助推我州中小学教师专业成长。3、营造良好的校园周边环境,给学校创建安全、文明、和谐的周边环境,使学生学得安心、家长放心、教师安心。严肃了学校财经纪律,逐步完善了中小学校财务管理制度,强化学校预算管理,促进了教育事业的健康发展。4、实现改善贫困地区学生生活水评,增强农村地区学生的整体体质,使之有了良好的体质努力学习,提高国民身体素质。逐步实现教育均衡发展,改善我州农村薄弱学校办学条件,缩小区域、城乡、校际差距,实现优质资源城乡全覆盖。贯彻落实全民健身条例,开展群体活动、实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测:统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展,协同有关部门制订优秀运动员奖励的政策和标准。制定全州性体育竞赛计划,组织举办大型综合体育竞赛,承办或参加全国、全省综合性运动会单项竞赛。 |
达到预期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 |
指标1:社会公众满意度 指标2:服务对象满意度 |
90% |
95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 |
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价等次 |
优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 |
职务/职称 |
单位 |
签字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价组组长签署意见:
评价组组长(签字):
年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):部门(单位)(盖章):
年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签字):财政部门归口业务科室(盖章):
年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 (万元) |
支出项目 |
金额 (万元) | ||||
一、公共财政拨款 |
26,990.58 |
一、基本支出 |
31,440.17 | |||
其中:经费拨款 |
25,576.40 |
工资福利支出 |
24,521.65 | |||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
1,414.18 |
商品和服务支出 |
6,813.64 | |||
对个人和家庭补助 |
104.88 |
|||||
二、政府性基金拨款 |
二、项目支出 |
1,131.07 |
||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
5,580.66 |
|||||
本年收入合计 |
32,571.24 |
本年支出合计 |
32,571.24 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
全年可用预算指标 |
年初预算 |
32,571.24 |
31,440.17 |
1,131.07 | ||
本年追加 |
26,628.45 |
13,017.81 |
13,610.65 | |||
非财政拔款结余 |
364.06 |
364.06 |
||||
上年结转和结余 |
6,293.12 |
358.86 |
5,934.25 | |||
小计 |
65,856.87 |
45,180.90 |
20,675.97 |
收入项目 |
决算数 (万元) |
支出项目 |
决算数 (万元) | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
其他收入 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
47,197.36 |
一、基本支出 |
42,303.60 |
34,394.34 |
5.00 |
7,904.26 |
二、政府性基金拨款 |
2,305.05 |
其中:人员经费 |
35,301.82 |
30,782.52 |
5.00 |
4,514.30 |
三、事业收入 |
7,003.70 |
日常公用经费 |
7,001.78 |
3,611.82 |
3,389.96 |
|
四、其他收入 |
2,693.58 |
二、项目支出 |
14,483.6 |
11,846.74 |
2,300.05 |
336.81 |
其中:基本建设类项目 |
4,343.19 |
4,343.19 |
||||
行政事业类项目 |
||||||
支出经济分类 |
||||||
工资福利支出 |
25,277.09 |
25,277.09 |
||||
商品服务支出 |
12,774.55 |
12,774.55 |
||||
对个人和家庭的补助 |
11,184.77 |
11,184.77 |
||||
资本性支出 |
7,550.79 |
7,550.79 |
||||
本年收入合计 |
59,199.69 |
本年支出合计 |
56,787.20 |
46,241.08 |
2,305.05 |
8,241.07 |
三、年初拨款结转和结余 |
6,657.18 |
三、年末拨款结转和结余 |
7,415.73 |
6,825.53 |
81.69 |
508.51 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
6,293.12 |
其中:基本支出结转 |
1,223.36 |
1,184.25 |
8.88 |
30.23 |
其他收入 |
364.06 |
项目支出结转和结余 |
6,192.37 |
5,641.28 |
72.81 |
478.28 |
四、结余分配 |
1,653.94 |
1,653.94 |
||||
转入事业基金 |
1,653.94 |
1,653.94 |
||||
总计 |
65,856.87 |
总计 |
65,856.87 |
54,720.55 |
2,386.74 |
8,749.58 |
部门名称 |
类别 |
2020年度预算数 |
2019年度预算数 |
2020年预算数与2019预算数对比(“-”表下降) |
比率(“-”表下降率”“+”表上升率) |
湘西州第二民族中学 |
公务用车运行维护费 |
||||
公务接待费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州幼儿园 |
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00% |
公务接待费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州教科院 |
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00% |
公务接待费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州民族广播电视大学 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00% |
公务接待费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州体育彩票管理中心 |
公务用车运行维护费 |
15,000.00 |
20,000.00 |
-5,000.00 |
-25.00% |
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00% |
||
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州全民健身中心 |
公务用车运行维护费 |
||||
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00% |
||
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州民族特殊学校 |
公务用车运行维护费 |
38,000.00 |
20,000.00 |
18,000.00 |
90.00% |
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
吉大师院附小 |
公务用车运行维护费 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00% |
公务接待费 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州电教仪器站 |
公务用车运行维护费 |
28,000.00 |
41,000.00 |
-13,000.00 |
-31.71% |
公务接待费 |
20,000.00 |
-20,000.00 |
-100.00% |
||
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州教育考试院 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
20,000.00 |
10,000.00 |
50.00% |
公务接待费 |
10,000.00 |
0 |
10,000.00 |
100.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州民族体育学校 |
公务用车运行维护费 |
||||
公务接待费 |
30,000.00 |
40,000.00 |
-10,000.00 |
-25.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州体育馆 |
公务用车运行维护费 |
||||
公务接待费 |
8,000.00 |
10,000.00 |
-2,000.00 |
-20.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州举重人才基地 |
公务用车运行维护费 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00% |
公务接待费 |
20,000.00 |
24,000.00 |
-4,000.00 |
-16.67% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州民族中学 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
-20,000.00 |
-100.00% |
|
公务接待费 |
|||||
因公出国(境)费用 |
|||||
吉首大学师范学院 |
公务用车运行维护费 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00% |
公务接待费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西土家族苗族自治州溶江中学 |
公务用车运行维护费 |
||||
公务接待费 |
10,000.00 |
0 |
10,000.00 |
100.00% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
州体育运动研究所 |
公务用车运行维护费 |
||||
公务接待费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00% |
||
因公出国(境)费用 |
|||||
州民族中学 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00% |
|
公务接待费 |
|||||
因公出国(境)费用 |
|||||
州教育局其他事业 |
公务用车运行维护费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100.00% |
|
公务接待费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100.00% |
||
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州教育和体育局(本级) |
公务用车运行维护费 |
40,000.00 |
364,000.00 |
-324,000.00 |
-89.01% |
公务接待费 |
100,000.00 |
800,000.00 |
-700,000.00 |
-87.50% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
湘西州教育和体育局(汇总) |
公务用车运行维护费 |
607,000.00 |
771,000.00 |
-164,000.00 |
-21.27% |
公务接待费 |
988,000.00 |
1,524,000.00 |
-536,000.00 |
-35.17% | |
因公出国(境)费用 |
|||||
“三公经费”合计 |
1,595,000.00 |
2,295,000.00 |
-700,000.00 |
-30.50% |
类别 |
金额(元) |
占比 |
办公费 |
2,923,553.27 |
4.35% |
印刷费 |
1,857,331.90 |
2.76% |
咨询费 |
114,240.00 |
0.17% |
手续费 |
18,190.17 |
0.03% |
水费 |
1,549,871.69 |
2.31% |
电费 |
2,634,098.23 |
3.92% |
邮电费 |
478,716.44 |
0.71% |
取暖费 |
1,575.64 |
0.00% |
物业管理费 |
2,930,316.62 |
4.36% |
差旅费 |
2,499,849.86 |
3.72% |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00% |
维修(护)费 |
5,940,685.82 |
8.84% |
租赁费 |
1,131,179.00 |
1.68% |
会议费 |
134,827.24 |
0.20% |
培训费 |
657,593.80 |
0.98% |
公务接待费 |
241,584.00 |
0.36% |
专用材料费 |
1,667,038.69 |
2.48% |
劳务费 |
9,229,473.66 |
13.74% |
委托业务费 |
356,711.12 |
0.53% |
工会经费 |
4,620,094.24 |
6.88% |
福利费 |
10,126,532.74 |
15.07% |
公务用车运行维护费 |
487,881.18 |
0.73% |
其他交通费用 |
1,130,622.61 |
1.68% |
税金及附加费用 |
53,688.16 |
0.08% |
其他商品和服务支出 |
16,405,975.79 |
24.42% |
合计 |
67,191,631.87 |
100.00% |
本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=98.61%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得分8分。
⑦“三公经费”控制率(8分),实际得分(8分)
2020年度本单位“三公经费”实际支出数为69.22万元(公务接待费29.01万元、公务用车运行维护费40.21万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0万元),“三公经费”年初预算数为159.50万元(公务接待费98.80万元、公务用车运行维护60.70万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0万元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=43.40%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
⑧政府采购执行率(6分),实际得分(5分)
2020年度本单位实际政府采购金额为2,026.41万元,年初预算政府采购金额3,459.6万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=58.57%,2020年度本部门政府采购预算执行离计划数存在一定的差距,系因部分计划金额为2019年年底安排计划采购,导致实际采购金额比年初预算减少。考虑上述原因,故本单位该项指标得5分。
部门名称 |
2020年度政府采购计划采购数(元) |
2020年度政府采购实际采购数(元) |
政府采购执行率 |
湘西自治州民族特殊教育学校 |
833,000.00 |
350,164.32 |
42.04% |
湘西州教科院 |
170,000.00 |
0.00% |
|
湘西州民族体育学校 |
1,144,000.00 |
938,322.00 |
82.02% |
湘西州民族广播电视大学 |
1,366,500.00 |
98,882.30 |
7.24% |
湘西州第二民族中学 |
2,351,600.00 |
1,848,945.10 |
78.62% |
湘西州民族实验小学 |
1,054,000.00 |
207,350.00 |
19.67% |
湘西州幼儿园 |
3,760,000.00 |
161,600.00 |
4.30% |
湘西州体育馆 |
11,600.00 |
0.00% |
|
湘西州民族中学 |
1,271,200.00 |
3,554,942.69 |
279.65% |
吉首大学师范学院 |
16,988,800.00 |
5,428,976.00 |
31.96% |
吉大师院附属小学 |
3,340,000.00 |
16,000.00 |
0.48% |
湘西州电教仪器站 |
149,200.00 |
0.00% |
|
湘西州教育考试院 |
507,000.00 |
0.00% |
|
湘西州举重人才基地 |
13,000.00 |
57,290.00 |
440.69% |
湘西州溶江中学 |
793,000.00 |
5,389,979.00 |
679.69% |
湘西州教育和体育局(本级) |
2,211,636.00 |
||
州教育局其他事业 |
843,100.00 |
||
湘西州教育和体育局(汇总) |
34,596,000.00 |
20,264,087.41 |
58.57% |