2020年度湘西自治州教育和体育局部门决算

目  录

第一部分  湘西自治州教育和体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

湘西自治州教育和体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

（二）研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（三）依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

（四）依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。

（五）按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。

（六）组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（七）统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。

（八）统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。

（九）负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十）贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十一）统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运动员的登记核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。

（十二）制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。

（十三）负责体育彩票发行管理。

（十四）贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

（十五）组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

（十六）制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。

（十七）负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。

（十八）承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州体育督查工作。

（十九）协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

（二十）承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。州教育和体育局内设机构包括：办公室（州委教育工作领导小组秘书组秘书科）、基础教育科（学生科）、职业教育与成人教育科、学校体育卫生与艺术教育科、教师工作与师范教育科（州语言文字工作委员会办公室）、群众体育科（体育产业管理科）、青少年体育和竞赛训练科、应急管理科、政策法规科（行政审批服务科、民办教育发展科）、发展规划与财务建设科、教育督导科（州人民政府教育督导委员会办公室）、组织人事科（毕业生就业办公室）、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。州教育局（汇总）共有17个预算单位，包括州教体局机关以及州教育科学研究院、州电教仪器站、州考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、州溶江中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州全民健身服务中心、州民族体育运动学校、州举重人才基地和州体彩中心16个二级单位。共有在职人员2023人。其中行政人员20人，参照公务员法管理事业人员14人，非参公事业人员1989人。共有小车数14辆，其中财政供养小车数12辆。共有在校学生32139人。

第二部分

部门决算表

（见附件1）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计65856.87万元。与2019年57798.07相比，增加8056.8万元，增加13.94%，主要是财政拨款收入增加，建设资金投入加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59199.69万元，其中：财政拨款收入49502.41万元，占83.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7003.7万元，占11.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2693.58万元，占4.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56787.2万元，其中：基本支出42303.6万元，占74.49%；项目支出14483.6万元，占25.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计55453.35万元，与2019年46458.84相比，增加9084.51万元,增加19.55%，主要是因为经开区三校人员增加，财政投入增加；2020年终文明单位奖励和平安单位奖励发放推迟至2021年初。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出46241.07万元，占本年支出合计的83.62%，与2019年39141.05万元相比，财政拨款支出增加7100.2万元，增加18.14%，主要是因为经开区三校建设已完工，教师人员增加。财政投入加大；2020年终文明单位奖励和平安单位奖励发放推迟至2021年初。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出46241.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出185.42万元，占0.4%；国防支出447.09万元，占0.97%；教育支出35673.25万元，占77.15%;文化旅游体育与传媒支出2545.69万元，占5.51%；社会保障和就业支出4293万元，占9.28%；卫生健康支出1044.81万元，占2.26%；自然资源海洋气象等支出35.83万元，占0.07%；住房保障支出1854.2万元，占4%；其他支出161.78万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为26,990.58万元，支出决算数为47,197.36万元，完成年初预算的174.87%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为185.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

3.教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）

年初预算为378.38万元，支出决算为710.45万元，完成年初预算的187.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

4.教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）

年初预算为2110.75万元，支出决算为2,582.97万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为1744.44万元，支出决算为2,367.06万元，完成年初预算的135.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为4707.64万元，支出决算为7,955.58万元，完成年初预算的168.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为4084.43万元，支出决算为5,956.02万元，完成年初预算的145.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为4167.53万元，支出决算为9,213.15万元，完成年初预算的221.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

9.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为5769.56万元，支出决算为8,501.90万元，完成年初预算的147.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

10.教育支出（类） 成人教育（款） 成人广播电视教育（项）

年初预算为1348.28万元，支出决算为1,111.33万元，完成年初预算的82.42%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

11.教育支出（类） 特殊教育（款） 特殊学校教育（项）

年初预算为747.12万元，支出决算为1,175.19万元，完成年初预算的157.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类） 体育（款） 体育训练（项）

年初预算为1418.58万元，支出决算为1,724.62万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,570.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1842.85万元，支出决算为1,815.39万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：人员调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出34394.34万元，其中：人员经费30782.52万元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费3611.82万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为161.74万元，支出决算为69.22万元，完成预算的42.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为98.8万元，支出决算为29.01万元，完成预算的29.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年24.55万元相比增加4.46万元，增长18.17%,增长的主要原因是人员增加业务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为62.94万元，支出决算为40.21万元，完成预算的63.89%，决算数小于年初预算数，与上年36.23万元相比增加3.98万元，增长10.98%,增长的主要原因是业务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.01万元，占41.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.21万元，占58.09%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为29.01万元，全年共接待来访批次549个、来宾2935人次，主要是上下级来访发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.21万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费40.21万元，主要是公车燃油、保险、维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2305.05万元；年初结转和结余81.69万元；支出2305.05万元，其中基本支出5万元，项目支出2300.05万元；年末结转和结余81.69万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年州教体系统完成了整体绩效评价以及四个专项的绩效绩效自评，分别是教育教学管理专项150.01万元，教师学生专项200.7万元，民办教育发展专项100万元，湘西自治州第十四届运动会200万元。同时，也完成了这四个项目的绩效评价。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3571.84万元，比年初预算数3783.09减少211.25万元，降低5.58%。主要原因是厉行节约，压缩开支的原则。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费72.19万元，用于召开全州教体工作调研座谈会、全州社会资助研讨会、全州教师节表彰大会等会议，人数约500人，内容为全州教育体育工作调研，社会资助，全州教师表彰；开支培训费320.75万元，用于开展各级各类学校教师培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2,026.41万元，其中：政府采购货物支出106.61万元、政府采购工程支出1,915.60万元、政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是各级各类学校业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费

“三公”经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费

机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件2(2019年度部门整体支出绩效评价报告)

2020年度部门整体支出绩效评价报告

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