2022年州教育科学技术院部门预算

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策，负责规划和指导全州现代教育技术及教学仪器装备工作。

2、负责全州现代教育技术及实验教学指导，制定全州现代教育技术发展规划和教学仪器装备的工作计划。

3、组织开展全州现代教育技术教学和中小学实践教学研究活动，负责全州现代教育技术实验学校、仪器装备达标学校的指导、评估及管理工作。

4、负责各类教学实验人员和现代教育技术教学人员培训。

5、规范实践教学和现代教育技术教学管理，制定并组织实施全州现代教育技术教学及实验教学的常规管理制度。

6、负责全州现代教育技术教材建设、电教软件制作和硬件配备，规划实验室建设，装备中小学教学仪器及学具。承担湖南省教学软件开发与推广应用湘西工作站、湖南音像电子教材建设湘西自治州工作站的工作，组织管理、建设现代教育技术及实验教学器材、音像电子教材及学科学具工作。

7、负责全州学校信息技术教育网络的建设管理，履行湘西自治州教育信息化领导小组办公室的工作职责，负责湘西自治州教育信息网站的技术指导。

8、负责制作教育专题片，搞好教育电视新闻宣传工作。承担湖南教育电视台湘西自治州记者站工作。

9、负责全州现代远程教育规划、技术装备和业务指导。

10、负责完成各级教育行政部门领导交办的其它工作。

11、负责协助监督管理全州中小学电教费、音像教材费及实验费的收取与使用。

（二）机构设置

我单位为全额拨款的事业单位，内设办公室、信息技术研究室、培训室、实验教学研究室等4个职能科室。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为州教育科学技术院本级。州教育科学技术院为全额事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算286.91万元，其中，一般公共预算拨款252.91万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款34万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加20.6万元，主要是事业收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算286.91万元，其中，教育支出232.15万元，社会保障和就业支出25.61万元，医疗卫生支出10.74万元，住房保障支出18.41万元。支出相较于去年增加20.6万元，主要是人员正常晋级工资薪金增加和公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算252.91万元，其中，教育支出198.15万元，占78.35%；社会保障和就业支出25.61万元，占10.13%；卫生健康支出10.74万元，占4.25%；住房保障支出18.41万元，占7.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数252.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，理化生会议费；培训费预算2.3万元，是预算自动生产数；用于事业单位人员培训。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额6.5万元，其中，货物类采购预算6.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为286.91万元，其中，基本支出286.91万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共11人，收入15.5万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出15.5万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开表（2022年州教育科学技术院）.xlsx