2022年州举重人才基地部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税拨款

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    1.负责贯彻执行党和国家教育方针政策，组织实施依法治校工作。

2.负责全面贯彻《奥运争光计划纲要》，实施国家奥运后备人才精品战略工程。

3.保证正常训练秩序，提高教学、训练质量，组织参加各级各项运动会。

4.负责“国家高水平体育后备人才基地”管理工作，制定基地发展规划，根据有关要求对基地进行严格科学管理。

5.负责培养教学、训练骨干，总结交流教研经验，制定学年学期教务、竞训、教研工作计划，组织教师、教练学习政治理论和业务知识。负责教师、教练考核工作。

6.负责加强基地建设，发展传统举重体育项目，培养体育后备人才。

7.落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展和掌握一定运动技能、技术的体育后备人才，管理优秀体育后备人才和青少年体育训练工作，负责向上级体育部门及体育院校输送优秀体育人才。 (八)完成上级政府部门交办的其他工作。

（二）机构设置

湘西土家族苗族自治州举重人才基地内设职能科室3个。

1.办公室(党建办)

负责基地党的建设和思想政治建设;负责起草基地工作计划、总结、报告等文件，并协助主任检查和督促计划、决定的落实情况;负责基地性公文拟稿、核稿、排印，请示、报告、汇报的送批和送阅;上级文件的收发、送阅、送办、催办;负责基地的印章管理;负责收发信函、电话的管理工作。

2.训练科

基地常规训练;检查教练员训练计划、总结、教案以及落实情况;协助分管副主任组织运动队的各项运动测试工作;制定招生制度、招生计划和方案，严格选材;负责运动员档案管理，组织建立基地运动员人才库资源;组织教练员搞好科研活动，实行科学化训练。

3.后勤科

严格执行国家财经纪律，健全财务制度，节约开支;协助主任抓好基地的资金管理;严格按照财政部和国家档案局制定的《会计档案管理办法》规定，管理好会计核算业务资料;订立基地资产管理制度，督促师生执行基地资产的使用和保管;负责制订和落实后勤工作计划;负责组织学校用品的采购和供应;负责食堂食品卫生安全工作以及正常开餐工作。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为州举重人才基地本级。州举重人才基地为事业全额单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算202.12万元，其中，一般公共预算拨款202.12万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少4.44万元，主要是运动员伙食补助减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算202.12万元，其中，文化体育和传媒支出189.06万元，社会保障和就业支出9.2万元，医疗卫生支出3.86万元。支出相较于去年减少4.44万元，主要是运动员伙食补助减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算202.12万元，其中，文化旅游体育与传媒支出189.06万元，占93.54%；社会保障和就业支出9.2万元，占4.55%；卫生健康支出3.86万元，占1.91%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数179.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算22.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，体育训练支出22.95万元，主要用于体育训练等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算2

022年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.6万元，主要是节省三公费用。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0.83万元，教练员业务培训；外出学习。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5.9万元，其中，货物类采购预算5.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为202.12万元，其中，基本支出179.17万元，项目支出22.95万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共0人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元。八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开表（2022年州举重人才基地）.xlsx