​湘西州教育和体育局2023年部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

2、研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3、依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

4、依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。

5、按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。

6、组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7、统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。

8、统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。

9、负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

10、贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

11、统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运动员的登记核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。

12、制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。

13、负责体育彩票发行管理。

14、贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

15、组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

16、制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。

17、负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。

18、承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州体育督查工作。

19、协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

20、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州教育和体育局内设科室14个包括：1.办公室（州委教育工作领导小组秘书组秘书科）、2.基础教育科（学生科）、3.职业教育与成人教育科4.学校体育卫生与艺术教育科5.教师工作与师范教育科（州语言文字工作委员会办公室）6.群众体育科（体育产业管理科）7.青少年体育和竞赛训练科8.应急管理科9.政策法规科（行政审批服务科、民办教育发展科）10.发展规划与财务建设科11.教育督导科（州人民政府教育督导委员会办公室）12.组织人事科（毕业生就业办公室）13.机关党委14.离退休人员管理服务科。本部门共有编制人数2,257人,实有人数2,100人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州教育和体育局本级。2、州教育科学研究院、州教育科学技术院、州教育考试院、吉首大学师范学院、湘西开放大学、州民族中学、州第二民族中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州民族体育运动学校、州溶江中学、州全民健身服务中心、州举重人才基地和州体育彩票管理中心。湘西州教育和体育局为正处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算48,301.2万元，其中：一般公共预算拨款收入40,009.84万元，财政专户管理资金收入8,291.36万元。收入较去年增加13,225.74万元，主要是绩效增量提高。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算48,301.2万元，其中，教育支出36,786.03万元，文化旅游体育与传媒支出2,875.88万元，社会保障和就业支出3,889.67万元，卫生健康支出1,766.31万元，住房保障支出2,983.3万元。支出较去年增加13,225.74万元，主要是绩效增量提高。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算40,009.84万元，其中，教育支出1,805.88万元，占4.51%；文化旅游体育与传媒支出50万元，占0.12%；社会保障和就业支出196.96万元，占0.49%；卫生健康支出80.77万元，占0.2%；住房保障支出133.87万元，占0.33%；教育支出492.8万元，占1.23%；社会保障和就业支出69.34万元，占0.17%；卫生健康支出30.26万元，占0.08%；住房保障支出49.19万元，占0.12%；教育支出260.76万元，占0.65%；社会保障和就业支出37.26万元，占0.09%；卫生健康支出15.61万元，占0.04%；住房保障支出25.93万元，占0.06%；教育支出4,847.74万元，占12.12%；社会保障和就业支出641.53万元，占1.6%；卫生健康支出300.03万元，占0.75%；住房保障支出509.42万元，占1.27%；教育支出1,518.8万元，占3.8%；社会保障和就业支出205.55万元，占0.51%；卫生健康支出95.16万元，占0.24%；住房保障支出160.71万元，占0.4%；教育支出1,023.68万元，占2.56%；社会保障和就业支出131.97万元，占0.33%；卫生健康支出62.27万元，占0.16%；住房保障支出104.03万元，占0.26%；教育支出781.87万元，占1.95%；社会保障和就业支出99.4万元，占0.25%；卫生健康支出44.13万元，占0.11%；住房保障支出74.59万元，占0.19%；教育支出4,340.65万元，占10.85%；社会保障和就业支出593.58万元，占1.48%；卫生健康支出262.75万元，占0.66%；住房保障支出441.27万元，占1.1%；教育支出3,141.64万元，占7.85%；社会保障和就业支出427.15万元，占1.07%；卫生健康支出199.46万元，占0.5%；住房保障支出331.91万元，占0.83%；教育支出4,473.47万元，占11.18%；社会保障和就业支出616.66万元，占1.54%；卫生健康支出276.04万元，占0.69%；住房保障支出456.5万元，占1.14%；教育支出323.07万元，占0.81%；社会保障和就业支出22.34万元，占0.06%；卫生健康支出10.32万元，占0.03%；住房保障支出17.11万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出2,244.65万元，占5.61%；社会保障和就业支出203.23万元，占0.51%；卫生健康支出95.16万元，占0.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数39,292.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算717万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他教育管理事务支出294万元，主要用于教育督导、普通话测试、审计、各级各类学校工作的监督检查、评估指导；全州中小学教师推进继续教育信息化建设、建设教育网络联盟、开展非学历远程培训等方面；其他体育支出50万元，主要用于负责全州业余训练、青少年儿童体育竞赛和学校体育工作，全州群众体育发展规划，推行全民健身战略计划等方面；特殊学校教育30万元，主要用于特殊教育学生伙食补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费5,193.7万元，比上年预算增加577.37万元，比上年预算上升12.51%，主要是本级学校学生数及教师人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为127.3万元，其中，公务接待费60.9万元，公务用车购置及运行费66.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费66.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少33.4万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2.5万元，拟召开州教体局召开全州教育工作会议，人数100人，会议内容为工作部署及工作总结；培训费预算331.18万元，拟开展州教体局及16个管辖单位分别开展教师及业务方面的各种培训，人数5,000人，培训内容为全州教师培训、校长园长培训会、政治素养、意识形态、师德师风、学科知识；班主任及各学科教学研修；开展信息技术2.0培训；心理骨干教师培训；学历教育、社区教育及干部在线教育教师教学科研能力、教学教务管理能力、支持服务能力培训；全州初中实验竞赛观摩及实战培训、本单位在职人员工作能力继续教育培训；高校教师专业岗前培训、教学、教辅人员进修培训等；特殊教育专业培训及师德师风培训；事业单位工作人员培训、各学科教研培训；国家教育考试考务培训；教育教学技能提升、新教材新高考等专业技能培训；线上培训、引进专家培训；教练员社会指导员培训等。；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额4,129.73万元，其中，货物类采购预算2,253.43万元；工程类采购预算1,110万元；服务类采购预算643.29万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为48,301.2万元，其中，基本支出47,584.2万元，项目支出717万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

湘西州部门预算公开表.xlsx