湘西自治州教育和体育局2021年部门预算说明 

一、部门基本情况

(一)机构主要职责

1.贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

2.研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3.依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规;监测全州教育体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款;指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

4.依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能;监督执行国家制定的各级各类学校编制标准;统筹规划学校教师和校长队伍建设;负责优秀运动员退役安置工作;负责全州语言文字工作。

5.按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、学前教育。

6.组织管理普通初中毕业学业考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7.统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作;负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。

8.统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。

9.负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

10.贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测;负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

11.统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛;负责全州运动员的登记核准和申报工作;协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。

12.制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作;负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作;组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。

13.负责体育彩票发行管理。

14.贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

15.组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

16.制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格。

17.负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。

18.承担州人民政府教育督导实施工作;组织、指导全州体育督查工作。

19.协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

20.承办州人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括州教体局本级和下设16个二级预算单位:包括州教育科学研究院、州教育科学技术院、州教育考试院、吉首大学师范学院、湘西民族广播电视大学、州民族中学、州第二民族中学、吉首大学师范学院附属小学、州实验小学、州特殊学校、州幼儿园、州民族体育运动学校、州溶江中学、州全民健身服务中心、州举重人才基地和州体育彩票管理中心。

二、部门收支预算

(一)收入预算

州教体局2021年财政拨款收入总预算32883.18万元。其中:一般公共预算拨款26883.93万元，包括预算拨款25361.8万元，纳入预算管理的 非税收入拨款1472.13万元;无政府性基金预算拨款;纳入专户管理的非税收入拨款7049.25万元。收入较去年增加311.94万元。

(二)支出预算

2021年年初预算数32883.18万元，比2020年预算数32571.24万元增加了311.94万元，增幅1%。其中:

1.教育支出(类)2021年预算数26334.77万元，比2020年预算数25058.13万元增加1276.64万元，增幅5.09%。主要是经开区三所州直学校新增教师正常调资。

2.文化体育与传媒支出(类)2021年预算数1779.97万元，比2020年预算数1759.31万元增加20.66万元，增幅1.17%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休2021年预算数2823.76万元，比2020年预算数2828.26万元减少4.5万元，减幅0.16%。

4.住房保障支出(类)住房公积金2021年预算数1819.1万元，比2020年预算数1845.2万元减少了26.1万元。

5.医疗卫生支出2021年预算数1125.58万元，比2020年预算数1080.34万元增加了45.24万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入26833.93万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年年初预算数为25801.34万元。其中:工资福利支出21087.73万元，商品和服务支出4626.3万元。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(二)项目支出

2021年年初预算数为1032.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:教育支出项目976.79万元，主要用于教育教学管理、学生资助、改善办学条件等方面;体育支出55.8万元，主要用于体育训练、场馆维护、参赛费等方面。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2021年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4626.3万元，比2020年4291.98预算增加334.32万元，增加7.79%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数175.7万元，比2020年159.5万元增加16.2万元增幅10.16%。其中，公务接待费101.3万元，公务用车购置及运行费74.4万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费74.4 万元)，因公出国(境)费  0  万元。

(三)政府采购预算

2021年州教体局(汇总)政府采购预算总额 2899.41万元，其中，一般财政预算安排1362.66万元;财政专户管理的非税收入预算1536.75万元。

(四)专项预算的绩效目标

  2021年州教体系统共有十五个项目的专项，都已申报了绩效目标。具体见附件(项目支出绩效目标表)。

五、名词解释

(一)机关运行经费

机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

“三公”经费是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘西自治州教育和体育局2021年预算公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1、机构主要职责

2、预算单位构成

二、2021年度部门预算表(附件)

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.部门支出预算总表(分类)

5. 支出预算明细表-工资福利支出

6. 支出预算明细表-一般商品和服务支出

7. 支出预算明细表-对个人和家庭补助支出

8. 财政拨款收支总表

9.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

10.一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表-工资福利支出

11. 一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12. 一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭补助支出

13. 财政专户管理的非税拨款表

14. 经费拨款表

15. 专项资金汇总情况表

16.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

17.项目支出绩效情况表

18. 整体绩效目标表

三、湘西州教育和体育局部门2021年预算情况

(一)部门收支预算

1、收入预算

2、支出预算

(二)一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

(三)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算

2、“三公”经费预算

3、政府采购预算

4、专项预算的绩效目标