湘西自治州教育和体育局2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称（公章）：湘西自治州教育和体育局(汇总)      

预 算 编 码：          215                

评价方式：湘西自治州教育和体育局自评

评价机构：湘西自治州教育和体育局评价组

报告时间：  2021   年   6  月

湘西自治州教育和体育局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）等文件的要求，本单位于2021年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

湘西自治州教育和体育局为行政单位，统一社会信用代码：11433100MB0U11866D，单位地址为湖南省吉首市人民中路147号，单位负责人：田勇。主要职责：

1、贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

2、研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

3、依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

4、依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。

5、按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。

6、组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7、统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。

8、统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音响制品、图书及现代化教育技术工作。

9、负责全州教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

10、贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

11、统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运动员的登记核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。

12、制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。

13、负责体育彩票发行管理。

14、贯彻国家有关涉外方针政策，开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育结合与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。

15、组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

16、制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。

17、负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。

18、承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州体育督查工作。

19、协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

20、承办州人民政府交办的其他事项。

机构情况：州教育和体育局设18个内设机构。分别为：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、学前教育科、学校体育卫生与艺术教育科、民办教育发展科、教师工作与师范教育科（加挂湘西自治州语言文字工作委员会办公室牌子）、毕业生就业办公室、群众体育科、青少年体育和竞赛训练科、老年体育科、体育产业管理科、安全管理科、政策法规科（行政审批服务科）、数字校园管理科、人事科、计划财务科、审计科。单位下设24个二级机构，其中未独立核算二级单位8个，包括州人民政府教育督导室、州教育工会、州教育基金会秘书处、州学校后勤管理服务中心、州学生资助管理中心、州教师发展中心、州普通话培训测试站、州体育运动研究所；独立核算单位17个，包括州民族广播电视大学、吉首大学师范学院、州民族中学、州第二民族中学、州民族体育学校、州教育考试院、湘西州科学技术院、州全民健身服务中心、州教科院、州举重人才基地、州体育馆、州体育运动研究所、州体育彩票管理中心、吉首大学师范学院附属小学、州民族实验小学、州民族特殊教育学校、州溶江中学和州幼儿园。

人员情况：截止2020年12月31日，我部门编制人数为2178人，年末实有人数2023人 。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位及所属二级单位2020年设定的绩效目标为：       

1、湘西州教育和体育局本级（含州体育运动研究所）：①贯彻落实国家教育体育工作的方针、政策和法律法规、制度；②研究提出全州教育和体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革的政策以及教育体育发展重点、结构、速度，指导并协调实施工作；③依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作；④依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。⑤按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核要、报批工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。⑥组织管理普通初中学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、抚育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。⑦贯彻落实全民健身条例，开展群体活动、实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，协同有关部门制订优秀运动员奖励的政策和标准。制定全州性体育竞赛计划，组织举办大型综合体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项竞赛。负责体育彩票发行管理。⑧为州直训练基地选拔运动员，跟踪重点运动员及国民体质监测。

2、州民族特殊教育学校：足额保障公用经费，改善办学条件，完善学校硬件设施，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展。

3、州幼儿园：进一步增强本幼儿园支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高本幼儿园的教学质量和服务水平。

4、州第二民族中学：认真贯彻落实党在时代的有关精神，抓牢新一轮教育发展机遇，准确把握教育发展形势，紧紧围绕全州教育和体育工作要点，处理好发展规模与提高质量；改革创新与巩固持久；依法办事与激发活力的关系，推动学校在跨越式发展中实现由艺体特色发展向精品特色办学转型的新目标，从而迈上渐变渐新，愈变愈精，且行且强的发展之路。①依托整章建制,加快依法治校步伐。②培育勇于担当，善打胜仗，德高业精，协作进取的管理和教育教学团队。③优化学生德育管理。④立足新高考，搞好课程课堂变革研究，提高“班班通”等现代信息技术使用率。⑤用好招生保生政策，发挥“智慧班”特色。⑥继续消除大班额，减轻师生教学和课业负担。⑦抓实三考，确保考核评价在地区同类学校第一的排位不变，高考二本上线人数达100人以上。⑧加强校园文化的内容建设。⑨加强财务管理，力争“三公”经费再降10%。⑩争获年终五个文明考核一等，力创州文明标兵单位和民族团结进步优秀单位。

5、州广播电视大学：①学历教育：全力稳定办学规模。开放教育全年招生1200人，力争1700人。合作高校办学健康发展，确保规模，充实内涵，规范管理，优势互补。②干部在线教育：保持稳定规模，深化在线学习管理与服务，继续加强本土资源建设，确保参学率，任务完成率，平均学时等指标排名全省前列。召开年度干部网络教育总结推进会，总结经验，表彰先进。③农民大学生培养：抓实农民大学生培养，深化基于空间的移动学习模式探索，巩固提高人才质量，办出“农民大学生培养计划”项目的特色，打造办学优质品牌。④终身教育：在各县电大加挂社区学院牌子。在校本部规划建设社区学习体验示范点，举办两个专题线下培训班。加强本土特色课程建设，做好《酉水》电视片拍摄的前期准备工作。⑤非学历教育：认真做好教师适岗培训，行政执法考试等经常性项目，积极开发新的培训项目。⑥基础设施建设：抓好学生宿舍改造工程管理，校园道路修缮，花园整修，做好常规后勤管理服务，完善学校基础设施，绿化美化校园。

6、吉首大学师范学院附属小学：完成小学六年制基础义务教育培养特色校园文化，抓好师资建设队伍，提升教育水平和质量，促进学生德智体全面发展。

7、吉首大学师范学院： ①着力改善学院教育教学硬件条件，按照2019年政府采购计划，完成阶梯教室修缮、语音教室2间、计算机房1间更新等项目。完成潕溪书院、培训楼修缮和内部展示项目，落实小学教育硕士研究生点的基本教学、科研、生活场地建设。②加强学科建设，筹备完成研究生点导师组建，搭建有梯度的学科科研团队30人左右，科研课题立项15项，完成研究生招生前期工作。③完成400名农村定向生招生计划，600名本专科生招生计划。加强就业指导，就业率保持在90%以上。④加强教育教学管理，不断提升培养质量，确保本科专业学生考研录取率稳定在50%。本科班英语四级通过率达70%，计算机一次性通过率达70%，提高师范生教师资格认证率。

8、州溶江中学：为学校可持续发展创作条件，为学生终身发展奠定基础，注重学生素质的全面提高，培养学有所长的栋梁之才，树立现代教育理念，帮助家长树立科学的教育观念，掌握科学的家庭教育方法。

9、州举重人才基地：为挖掘、培养和输送优秀举重后备人才提供服务。组织实施本单位的训练，参加湖南省及全国青少年举重比赛工作任务。

10、州民族中学：实施高中教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的基础教育方针，实施教学大纲，推行素质教育，向高等学校和社会输送人才。

11、州教育局其他事业：①做到社会各界好评，各级党委、政府满意，广大学生及其家长满意。做到贫困大学新生不因贫困而失学。②依托国培、省培、州培计划，全力打造全州中小学名校长、骨干教师队伍；依托“中小学教师现代教育技术能力建设培训项目”全面提高我州教师现代教育技术能力水平；依托“名师工作室”打造湘西州教师队伍学科研修团队。借助全州“十二五”教师专业成长计划大型团队成果展示活动平台，助推我州中小学教师专业成长。③营造良好的校园周边环境，给学校创建安全、文明、和谐的周边环境，使学生学得安心、家长放心、教师安心。严肃了学校财经纪律，逐步完善了中小学校财务管理制度，强化学校预算管理，促进了教育事业的健康发展。④实现改善贫困地区学生生活水评，增强农村地区学生的整体体质，使之有了良好的体质努力学习，提高国民身体素质。逐步实现教育均衡发展，改善我州农村薄弱学校办学条件，缩小区域、城乡、校际差距，实现优质资源城乡全覆盖。

12、州电教仪器站：①负责规划和指导全州教育技术和教学仪器装备工作。②负责全州学校信息技术教育网络的建设和管理。③负责全州现代教育技术教材建设、电教软件制作和硬件配备、规划实验室建设、装备中小学教学及学具。④负责制作教育专题片，搞好教育电视新闻宣传工作。承担湖南教育电视台湘西自治州记者站工作。⑤负责全州现代远程教育规划、技术装备和业务指导。⑥规划实践教学和现代教育技术教学管理，制定并组织实施全州现代教育技术教学和实验教学的常规管理制定。

13、州全民健身服务中心（含州体育馆）：①推行全民健身计划，培训全民健身骨干，在全州指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。②推进体育公共服务，促进体育服务体系建设，协同有关部门搞好体育设施建设布局。③负责全民健身场地及健身器材的维护和更新，所辖体育健身场地对社会实行免费开放。④组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。⑤负责全州性体育社团的资格审查。⑥为体育运动训练、群众体育健身等提供活动场地，全年举办承接赛事活动8次以上，接待健身人群2万人次以上。

14、 州民族体育运动学校：培养民族体育人才，促进体育事业发展，体育专业培训（小学，中学）。

15、州民族实验小学：①依托整章建制，加快依法治校步伐；②培育勇于担当，德高业精的教育管理团队；③继续消除大班额，减轻师生教学和课业负担；④加强校园文化建设内容；⑤加强财务管理，办争“三公经费”再降10%;⑥争获年终五个文明考核一等，力创州文明单位和民族团结进步优秀单位。

16、州民族教育科学研究院：继续举办全州中小学法治教育优质课赛活动，实施开展的民族文化传承教学研究项目和活动，课题研究、教育科研成果的转化，应用，推广。

17、州教育考试院：①确保各类国家教育考试平安、顺利完成，圆满实现省委、省政府“保平安、保质量、保公平”和“零差错、零事故”的目标。②确保国考指挥中心平台、考点、保密室建设符合国家标准化建设要求，按时维护，保证设施设备运行正常。

18、州体育彩票管理中心：完成全年1.1个亿体育彩票销售额。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、年初预算收支情况

本单位2020年年初预算收支情况为：

2、部门本年预算追加及年度可用预算指标情况 （万元）

3、年度部门资金收支决算情况                           

年末结转结余情况：本单位上年结余结转为6,657.18万元，其中基本支出结转358.87万元，项目支出结转5934.25万元。本年总支出为56,787.20万元，其中基本支出42,303.60万元，项目支出14,483.6万元。结余分配1,653.94万元。年末结余结转7,415.73万元，其中基本支出结转1,223.36万元，项目支出结余和结转6,192.37万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2020年实际收到基本支出资金35,268.93万元，上年结转309.65万元，本年可用基本支出资金35,578.58万元（均为财政拨款），实际支出资金34,394.33万元（均为财政拨款支出）。年末基本支出结余和结转1,184.25万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、招待费、物业管理费、劳务费、办公费、差旅费及交通费等日常公用经费支出。

本年基本支出34,394.33万元，比上年同比减少4,169.17万元，减少率为10.81%；其中人员经费支出30,782.52万元，比上年同比增加126.25万元，增长率为0.41%；日常公用经费支出3,611.82，比上年同比减少4,295.41万元，减少率为54.32%。

（二）项目支出情况

1、资金使用及项目完成情况

本单位2020年实际收到项目资金11,928.43万元，上年结转5,559.59万元，本年可用项目资金17,488.02万元（均为财政拨款），实际支出项目资金11,846.74万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转5,641.28万元。项目支出中：工资福利支出183.26万元，商品和服务支出5,708.79万元，对个人和家庭的补助970.79万元,基本建设支出2,730.25万元，房屋建筑物购建1,076.43万元,办公设备购置451.23万元，专用设备购置115.15万元，大型修缮45.89,信息网络及软件购置更新13万元,无形资产购置157.35万元,其他资本性支出394.60万元。

2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本委制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本局项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。各二级单位也对项目建立了专项管理制度、内控制度等。

三、政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2020年实际收到基本支出资金5万元，上年结转8.88万元，本年可用基本支出资金13.88万元（均为财政拨款），实际支出资金5万元（均为财政拨款支出）。年末基本支出结余和结转8.88万元。基本支出资金主要用于印刷费、咨询费、电费、办公费、物业管理费及劳务费、物业管理费等日常公用经费支出。

本年基本支出5万元，比上年同比增加5万元；其中人员经费支出5万元，比上年同比增加5万元；基本支出比上年增加的原因是本年人员经费增加了。

（二）项目支出情况

1、资金使用及项目完成情况

本单位2020年实际收到项目资金2,300.05万元，上年结转72.81万元，本年可用项目资金2,372.86万元（均为财政拨款），实际支出项目资金2,300.05万元（均为财政拨支出）。年末项目支出结余和结转72.81万元。项目支出中：商品和服务支出121.42万元，对个人和家庭的补助6万元,房屋建筑物购建1,990.33万元,办公设备购置5万元，专用设备购置4.51万元，其他资本性支出172.79万元。

2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本委制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本局项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、投入（13分），实际得分（12分）

（1）目标设定（6分），实际得分（5分）

①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分），实际得分（2分）

本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

（2）预算配置（7分），实际得分（7分）

①在职人员控制率（2分），实际得分（2分）

根据湘西自治州教育和体育局的单位机构编制管理证并结合2020年度决算报表，了解到湘西自治州教育和体育局经县编委核定的人员编制人数为2178人。年末实有在职人员人数2023人。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝92.88%<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分2分。

②“三公经费”变动率情况(2分），实际得分（2分）

2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为159.50万元，而2019年度预算安排的“三公经费”总额为229.5万元。2020年“三公经费”变动情况如下表:   单位：元

2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为159.50万元，而2019年度预算安排的“三公经费”总额为229.50万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-30.50%<0。根据评价标准该项得满分2分。

③重点支出安排率（3分）,实际得分（3分）

2020年度本单位预算安排重点预算支出总额为32,571.24万元，预算总支出为32,571.24万元，重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%=100%,根据评价标准该项得满分3分。

2、过程（61分），实际得分（55分）

（1）预算执行情况（41分），实际得分（35分）

①预算执行率（5分），实际得分（4分）

本单位预算执行数为56,787.20万元，预算数为59,199.69万元，预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=95.92%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

②预算调整率（5分），实际得分（3分）

部门本年预算调整数为26,628.45万元，年初预算数为32,571.24万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝81.75%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。

③支付进度率（3分）,实际得分（3分）

2020年据支付系统支付进度显示，本单位支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

④结转结余率（3分）,实际得分（2分）

2020年本单位结转结余总额为9,069.67万元，支出预算数为56,787.20万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=15.97%<50%，根据评分标准，本单位该项指标得2分。

⑤结转结余变动率（3分），实际得分（2分）

2020年度累计结转结余资金总额为9,069.67万元(其中项目支出结转6,192.37万元,较上年增加176.13万元；基本支出结转结余1,223.36万元，较上年度增加2,412.49万元），结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=36.24%>0，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

⑥公用经费控制率（8分）,实际得分（8分）

经过查看账目以及凭证，并结合2020年度决算报表，本年度核实的实际公用经费为6,719.16万元。2020年度公用经费支出预算安排数为6,813.64万元。2020年度公用经费实际支出情况如下表：

本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝98.61%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

⑦“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）

2020年度本单位“三公经费”实际支出数为69.22万元（公务接待费29.01万元、公务用车运行维护费40.21万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0万元），“三公经费”年初预算数为159.50万元（公务接待费98.80万元、公务用车运行维护60.70万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝43.40%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑧政府采购执行率（6分）,实际得分（5分）

2020年度本单位实际政府采购金额为2,026.41万元，年初预算政府采购金额3,459.6万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=58.57%，2020年度本部门政府采购预算执行离计划数存在一定的差距，系因部分计划金额为2019年年底安排计划采购，导致实际采购金额比年初预算减少。考虑上述原因，故本单位该项指标得5分。

（2）预算管理情况（12分），实际得分（12分）

①管理制度健全性（3分），实际得分（3分）

本单位编制了《内控管理手册》、财务管理制度、项目管理制度；各二级单位分别制定了各单位内部管理及财务管理等制度。管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②资金使用合规（4分），实际得分（4分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

③预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

本单位2020年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况（8分），实际得分（8分）

①基础信息完善性（2分），实际得分（2分）

本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

②管理制度健全性（2分），实际得分（2分）

本单位已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。此外，相关资金管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

③资产管理制度安全性（2分），实际得分（2分）

本单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

④固定资产利用率（2分），实际得分（2分）

部门本年实际在用固定资产总额为36,093.22万元，所有固定资产总额为36,093.22万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

3、产出（12分），实际得分（12分）

（1）职责履行（12分），实际得分（12分）

①实际完成率（3分），实际得分（3分）

本年度据本部门职责均已完成。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%>100%。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

②完成及时率（3分），实际得分（3分）

本年度绩效目标上所列目标,均已在2020年及时实际完成。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得分3分。

③质量达标率（3分），实际得分（3分）

2020年我部门在按时完成年初计划工作的同时,获得了群从广泛好评,满意度95%，质量达标率=（质量达标实际年数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得分3分。

④重点工作办结率（3分），实际得分（3分）

一年来，我部门按照《关于做好2020年五个文明建设绩效考核职能工作指标申报的通知的通知》等文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，根据评分标准，本委该项指标得满分3分。

4、效果（14分），实际得分（14分）

（1）履职效益（14分），实际得分（14分）

①经济效益（5分），实际得分（5分）

一是学前教育普惠发展。2020年投入资金1.2亿元，扩大公办园学位6998个，超额完成省定任务。完成治理城镇小区配套幼儿园16个，认定普惠性民办幼儿园395所，普惠率达84.16%。积极推广古丈山村幼儿园经验，省委副书记乌兰高度肯定并批示：古丈经验值得推广。二是体育产业再显成效。体育培训、体育康复、体育旅游等新兴业态加速发展，产业结构进一步完善和优化，体育产业总产出近22亿元。三是贫困学生资助“全覆盖”。全年发放学生资助资金4.3亿元，惠及建档立卡学生14余万人，全州无一名贫困家庭学校因贫困而失学辍学。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

②社会效益（5分），实际得分（5分）

一是建立健全体制机制。州委、州政府始终把教育事业摆在优先发展的战略地位高位推动。出台了《关于实施教育优先发展战略推动新时代民族教育振兴的若干意见》（州发〔2019〕9号）《关于学习泸溪经验推动基础教育高质量发展的实施意见》（州办发〔2020〕6号）等一系列管大局、管长远的文件，推动教育优先战略落实落地。今年调整了州委教育工作领导小组，成员单位增加至27个。认真落实党组织领导下的校长负责制，全州中小学校党支部书记和校长“一肩挑”比例达97.3%。

二是坚持落实立德树人根本任务。充分发挥学校思想政治课主渠道作用，用好统编教材，突出德育实效，20余篇征文在省经视公众号推送；组织开展“小手拉大手，建功新时代”“学习新思想，做好接班人”以及中华优秀经典诵读、英雄模范进校园等德育活动，培养了德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三是驰而不息抓师德师风整治。7月以来，扎实开展全州师德师风和校园安全综合整治，取得显著成效，“在编不在岗”等四个专项清理整治，整改8506人，完成率均在98%以上。州委书记叶红专作了7次重要批示，提振了全州教育人办人民满意教育的信心。

四是疫情防控有力有序有效。成立了州学校应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组，指导开展疫情防控工作。整了教学计划，规范开展线上教学，做到了停课不停教、停课不停学；制订了疫情防控等6个工作实施细则和突发公共卫生事件应急预案，确保了各级各类学校未发生一起校园内新冠肺炎疫情。

五是稳步推进校园周边环境整治。积极配合州、县市整治办，开展护校安园、交通安全、文化市场环境、学校周边饮食卫生环境整治等行动，为事业发展营造了良好的环境。 

六是平安校园创建扎实开展。全州城区中小学、公办幼儿园、州直属学校基本完成“三个百分之百”工作目标。８县市建立了校车安全监管平台，基本实现了对运行校车的实时监控。全州创建省级“平安校园建设先进县市”7个，创建县级以上先进平安校园272所。吉首市“学校吹哨·部门报到”平安校园创建工作经验在全州学校推广。

七是法定保障逐步落实。依法落实“两个比例、三个增长”，全州共争取到教育和体育专项资金13.21亿；全州968所农村学校近18万名学生享受了国家营养改善计划，29所农村中小学幼儿园试点推广了实事助学基金会课间营养餐项目。

八是深化“放管服”改革。教师职称评审权利下发，中级教师职称评审下放至县市；加大简政放权力度，4项州级行政许可事项下放至县市，取消审批服务事项证明材料29项；优化政务服务，行政许可流程控制在4各环节之内，服务事项控制在2个环节之内，办理时间在原法定时间内提速60%。

九是其他工作统筹兼顾。在省级以上主流媒体发稿2632篇（条），在全省稳居前列；承办人大代表建议和政协委员提案50件，领办率、回复率、面商率、办结率和满意率均为100%。统筹推进了文明创建、美丽湘西、综合协调、信息报送、办文办会、机要保密、信访维稳、就业服务、语言文字、绩效考核、老教共管、工青妇等方面工作。

根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

③无生态效益

④社会公众或服务对象满意度（4分），实际得分（4分）

本次绩效自评，我们向社会公众、本单位内部员工发放问卷调查30份（本单位员工10份、社会公众20份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度为95%，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，本单位单位整体支出绩效评价得分是：投入绩效为12分，过程绩效为55分，产出绩效为12分，效果绩效为13分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、存在的主要问题及原因分析

(一)本部门年初设定了绩效目标，但部分单位绩效目标设立过于粗放，不够细化，未能量化，无法衡量。部门本年预算调整数为26,628.45万元，年初预算数为32,571.24万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝81.75%。

（二）我州教育布局仍然不够合理。我州基础差、底子薄、起步晚，教育布局不尽合理，基础教育发展不平衡、不充分的问题仍然明显，小规模学校教学质量不高，优质资源供给仍然不足，与教育优质均衡发展目标还有很大的差距，无法满足人民群众就近享受优质教育资源的需求，在推进规范中小学招生入学改革，特别是划片招生上还有很大的阻力。

（三）义务教育由基本均衡转向优质均衡转变任务仍然十分艰巨。按照《湖南省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施方案》要求，争取2025年全省大部分县市区达到义务教育优质均衡发展标准，我州要同步实现这一目标，底子薄、起步慢，时间紧、任务重。

（四）师资整体水平仍然相对不高。在源头上引进优秀人才的举措不多、力度不够、吸引力不强，引进的优秀人才与发达地区相对，数量和质量均有差距。输送的一大批部属院校免费师范生回州工作不足1/3，特岗教师、本科二批师范院校及非师范专业生成为青年教师主流。高层次、骨干人才远未达到省定20%标准。

（五）教育经费投入仍然无法满足事业发展需求。我州贫困家庭学生数量较大，每年需发放资金4.2亿元，但上级补助只有2亿元，难以满足现实需求，县级财政配套压力很大。全州芙蓉学校建设项目规划投入16亿元，上级补助3.1亿元，各项目县筹措资金有难度。

（六）公共体育服务能力仍然不高。全州尚未建立党委政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身和全民健康深度整合的工作机制，城区内体育设施严重不足，社区体育设施未与规划同步到位，农村体育设施严重老化。作为全国、全省攀岩高水平体育后备人才培养和输送基地，一直没有专业的攀岩训练基地。基层业余体校普遍存在无人员、无场地、无资金“三无”情况，后备人才储备、尖端优秀运动员选拔处于被动局面。

（七）校车管理滞后。一是各县市校车安全管理不健全，没有专门的校车办，完全依靠安全股托管。二是校车管理协调机制不够健全。相关职能部门没有发挥积极作用，对校车管理工作只存在突击性或运动性的工作层面。三是校车安全监管不到位。各县市已经建立校车监管平台，但未需安排专人专职负责监管工作，真正落实实时监控职责。

九、有关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。根据《预算法》第二十条“预算编制应当按照量入为出、收支平衡编制预算，严格按预算支出的原则，细化预算编制。预算科目一般列至款级，重要的列至项级”，建议作好年度计划，进一步细化各专项支出预算。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二是加大人才引起，建议通过向高校及其他师资力量较强地区引进人才，或采用在职教师进修等方式提高整体资师力量水平，以平衡师资。

三是积极探索巩固教育脱贫成果和与乡村振兴有效衔接，防止返贫的长效机制。继续强化认识，坚持尽锐出战，坚持做到“四不摘”，即脱贫不摘政策、不摘责任、不摘帮扶、不摘监管。立足教育扶贫，加大农村两类学校建设和农村师资队伍建设，真正实现由“有学上”向“上好学”的转变。

四是做好全州体育协会和体育社团组织的指导和管理,建立健身人才梯队和人才库;协助相关部门制定全州全民健身计划和体育健身场地建设规划;五是制定全民健身健身器材发放计划和健身器材的申报、采购、保管、管理及维修。将全民健身工作所需经费纳入本级财政预算设置全民健身活动专项经费,并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入。

五是强化校车规范化监管。校车办公室建设全面完成，推行校车安全台账管理，全面完成州、县市校车监控平台建设。要加强校车日常安全监管，协调公安、交通等部门深入开展校车安全整治行动，加大对未取得校车许可还在接送学生车辆的打击力度，促进校车运营规范安全。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次绩效自评结果，我部门将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

十一、其他需要说明的情况

无

附件：1、湘西自治州财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知（参考格式）

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表

                                    湘西自治州教育和体育局

2021年6月28日